质量管理课程设计——内部质量体系审核.pptx

2018-5-14 1 质量管理课程设计—— 内部质量体系审核  一、理论部分二、设计部分三、案例 理论知识 1.什么是全面质量管理 2.全面质量管理的原理 3.全面质量管理的工作程序 4.全面质量管理的特点 5.全面质量管理的发展与兴起 6.全面质量管理的现代化 设计部分 1.审核理念及特点 1.1质量审核概念 1.2质量审核分类 1.3质量体系审核目标 1.4审核依据 2.以实际案例为背景建立审核步骤 2.1公司背景 2.2内部质量体系审核一般步骤 2.3内部质量体系流程图 2.4审核计划分类 2018-5-14 6 内部质量体系审核实施步骤 2018-5-14 7 内部质量体系审核管理流程图 审核计划 2018-5-14 8 审核计划分为 年度审核计划 审核实施计划 案例—— 以易腾公司为例 1.易腾公司年度审核计划 1.1、目的保证内部审核按计划实施，确保质量管理体系得以有效实施和保持。 1.2、审核范围公司汽车零件产品的设计、制造、服务所涉及的各部门、场所、和过程。 1.3、审核依据TS16949:2002；质量管理体系文件；适用的法律、法规等。 1.4、审核组；在每次审核前两周由管理者代表任命。 1.5、审核计划 2018-5-14 11 审核计划 月份 部门 4月 5月 10月 11月 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 品管部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 采购部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 营销部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 技术部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 制造部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 人事部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 注1：A-计划审核日期；B-不合格报告发出日期； c-制定纠正措施日期； D-纠正措施完成日期； E-纠正措施验证日期。 制定/日期：LOOKXU/2002.01.05 批准/日期:KEVIN PENG 2002.01.06 总经理 2.制定实施审核计划 2.1、在预定的审核日期前两周，任命审核组长； 2.2、由审核组长确定审核组，制定审核实施计划； 2.3、审核组确定原则 2.4、制定审核实施计划的注意点 3.审核计划实施 3.1、.审核目的 3.2.审核范围 3.3.审核依据 3.4.审核组成员 3.5.审核时间 3.6.审核报告发布日期及范围 3.7.审核日程安排 日期 时间 审核部门与负责的质量体系要求 第一组 第二组 4.15 8:30-9:00 9:00-12:00 13:00-17:00 17:00-17:30 首次会议 总经理，管理者代表 营销部 技术部 采购部 审核组会议 4.16 8:30-12:00 13:00-15:00 15:30-16:30 16:30-15:30 品管部 人事部 生产部 品管部 审核组会议 末次会议 3.7.审核日程安排 4.审核实施 4.1、首次会议 4.2、现场审核 4.3、发现不合格项根据公司规定编制不合格项报告 4.4、末次会议 5.制定质量体系审核报告 2018-5-14 17 6.跟踪验证 1、制定纠正措施计划 审核组在现场审核中发现不符合项时，除要求受审核部门主管确认不合格事实外，还要求他们调查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定纠正措施计划（包括纠正措施、责任人员、期限）。 如果受审核方坚持不同意对不合格的判定，也不肯制定纠正措施，则争执应提交管理者代表仲裁。 内审员可以提出纠正措施的方向，但不能代替责任部门制定纠正措施计划。 责任部门提出的纠正措施计划应得到审核员的认可，必要时还要经过管理者代表的