差旅费报销制度及流程.pdf

差旅费报销流程和制度-范文.pptx ;;一、差旅费用制度要点解读;一、差旅费用制度要点解读;一、差旅费用制度要点解读;3、自驾车差旅范围：是指自驾车出差或当日来回距离50公里以上，产生旳来回汽车油费和过路费。涉及区域性企业管辖范围内不同区域旳项目间来回汽车油费。对来回距离低于50公里旳，因有车贴进行弥补，不予报销自驾车油费；对来回距离高于600公里旳，鼓励乘坐交通工具，超出部分不再增长油费原则。;出差天数以及原则旳计算：出差人员旳出差补贴在限额内按出差自然天数（出发时间至返程时间），其中出发当日算全天，返程当日算半天，凭出差本地正当票据总额控制、据实报销；;;;;二、差旅费报销流程;;三、差旅费报销附件要求;1、NC付款信息表：

2024-10-28 约小于1千字 27页立即下载

差旅费报销制度及流程.doc 第 PAGE 2 页共 NUMPAGES 4 页 差旅费报销管理制度鉴于公司员工因业务拓展工作内容需频繁出差，为维护公司与员工的权力与利益，控制费用，提高效率，特建立差旅费报销管理制度以规范出差人员的审批及报销程序如下： 报销制度细则 1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》，由经理批准后方可开始出差作业。 2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，经理审批后方可借款。 3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有经理审批意见的《出差申请单》和有效原

2018-12-31 约2.01千字 5页立即下载

差旅费报销制度及流程.pptx 差旅费报销制度及流程演讲人：日期： CATALOGUE目?录01差旅费管理概述02差旅费报销标准03差旅费报销流程04差旅费报销注意事项05差旅费管理工具与系统06差旅费管理案例分析 01PART差旅费管理概述 差旅费定义与范围差旅费定义指员工因公务出差所发生的交通、住宿、餐饮、公杂等费用支出。差旅费范围差旅费核算包括国内出差和国外出差，以及与之相关的各项费用，如交通费、住宿费、餐饮费、公杂费等。企业需对员工的差旅费进行核算和管理，确保费用合理、合规。123 控制成本有效的差旅费管理可以帮助企业控制成本，提高经济效益。提高效率合理安排差旅活动，可以提高员工的工作效率，减少不必要的时间浪费。保

2025-05-10 约2.89千字 28页立即下载

差旅费报销流程及制度.pptx 差旅费报销流程及制度;CATALOGUE;01;;基本原则：必要性、经济性、透明性、及时性;;02;交通费标准：航班、火车、市内交通;一线城市;;;03;出差前需填写出差申请单，说明出差事由、地点、时间、预算等，并经过领导审批。如遇紧急情况，可先口头请示，事后补办审批手续。;审批单;报销审核与审批;特殊情况处理：绕道、延期、退票费等;04;票据要求：真实性、完整性、规范性;;;;05;案例一：未按规定等级乘坐交通工具的处理;案例二：绕道或延期返回的费用报销;如员工丢失发票、车票等报销凭证，将无法报销相关费用；需妥善保管好相关票据，以备查验。;超标准费用;06;流程简化;加强制度宣传与培训;;T

2025-05-13 约小于1千字 31页立即下载

差旅费报销流程.pptx ;;01;;;;;02;员工需在出差前向部门经理或主管提交出差申请，说明出差事由、时间、地点等信息。;出差人员需根据差旅目的、时间、地点等因素，制定详细的差旅预算。;;03;费用类型及标准;;;04;填写报销单;审批流程及责任人;;05;由企业直接支付差旅费用，员工无需垫付，适用于大型企业或固定差旅支出较多的单位。;;;06;;收集并妥善保管所有与差旅费相关的票据，如火车票、机票、住宿发票等。;;07;减少审批层级和环节，提高报销效率。;推广使用差旅费报销系统;加强财务部门与业务部门的沟通;

2025-03-04 约小于1千字 32页立即下载

《差旅费报销流程例.pptx

2018-04-14 约字 8页立即下载

差旅费报销流程.pptx 差旅费报销流程本演示文稿将详细介绍公司差旅费报销的完整流程，帮助员工轻松完成报销手续，避免常见错误。作者： 差旅费的定义外出公务员工因工作需要临时离开常驻工作地进行公务活动所产生的费用。公司承担由公司承担的与公务出差直接相关的各项合理支出。需要凭证需要合法有效凭证才能报销的各类出差费用。 差旅费报销的重要性提高效率规范流程，快速处理控制成本合理分配公司资源财务合规符合税务和会计要求正确报销既保障员工权益，也维护公司财务纪律，是企业运营的重要环节。 差旅费的构成交通费往返目的地的各类交通工具费用住宿费在出差地的住宿费用餐饮费出差期间的用餐费用其他杂费市内交通、通讯、打印等费用交通费飞机经济舱为

2025-04-08 约4.93千字 50页立即下载

差旅费报销制度.pdf 差旅费报销制度 　　为规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。　　一、公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核、总经理签字后予以报销。　　二、出差审批： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写 “公司出差申请单”,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

2021-10-20 约小于1千字 2页立即下载

(差旅费报销制度2.doc 差旅费报销制度 ? 一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长（5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行。同时财务

2017-01-17 约1.9万字 29页立即下载

《差旅费报销制度2.doc 差旅费报销制度 ? 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领

2017-01-09 约1.9万字 29页立即下载

差旅费报销制度7篇.pdf 差旅费报销制度7篇--第1页 差旅费报销制度7篇 差旅费报销制度1 一、凡经幼儿园园务会讨论决定，属于幼儿园指派的教师外出学习所产生的会务费、车旅费等方能纳入报销范围。二、经费报销实报实销，对于超出学习范围的教师个人活动所产生的费用由个人自行承担。三、教师公派外出学习的学习时间严格按照幼儿园规定执行，超出允许的时间范围而无正当的理由将按照考勤制度扣发当事人相应的结构工资。四、幼儿园为公派教师外出学习报销以下项目的经费：会务费、经幼儿园允许购买的资料费、住宿费、餐费、出发点至学习点之间乘坐火车、轮船、公共汽车等交通工具所产生的交通费。教师游玩期间所产生的住宿费、餐费、交通费、景

2024-09-22 约1.56万字 20页立即下载

差旅费报销制度.docx 差旅费报销制度 差旅费报销制度1 一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。二、内容：（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费：员工出差的`火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。 2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市）200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。 3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况

2025-04-06 约3.09万字 71页立即下载

公司差旅费报销管理制度及流程.docx 公司差旅费报销管理制度及流程 ?一、总则 1.目的：为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，控制差旅费支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。 2.适用范围：本制度适用于公司全体员工因公务出差发生的差旅费报销。 3.基本原则： -差旅费必须严格按照规定的标准和范围支出，不得超标准、超范围报销。 -差旅费报销应遵循实事求是、合规合法的原则，严禁虚报、假报、套取差旅费。 -鼓励员工合理安排出差行程，提高工作效率，节约差旅费支出。二、差旅费报销标准 1.交通费用： -飞机票：员工乘坐飞机应根据职级和出差目的地选择经济舱或公务舱。具体标准如下： -公司高层管理人员：

2025-03-23 约2.99千字 7页立即下载

XX酒店差旅费报销制度及流程.pdf XX酒店差旅费报销制度及流程 为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销制度细则 1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。 3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证，按差旅费报销 标准规定报销差旅费。 5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅

2024-03-15 约5.26千字 5页立即下载

公司差旅费报销管理规章制度及流程.doc 公司差旅费报销管理制度及流程 为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。　　一、办理程序　　1、出差人员必须事先写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意后方可出差。　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，审批后方可借款。　　3、出差人员回公司后，有意见的按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费　　、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经签署意见后方可报销。　　、

2018-03-22 约2.54千字 11页立即下载