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.精.
来料检验管理流程
1. 目的:
通过对进货采购物料的品质进展检验和试验, 确保来料的品质符合本公司的要求。
2. 适用范围:
适用于板卡事业部与产品直接相关的各类物料〔包括环保物料〕,包括直接材料、辅料材料、包装材料等,本流程同样适用于OEM客供物料。
3. 职责:
3.1 货仓:负责对采购生产物料的初步确认,办理入库手续;
3.2 品质部:负责制订物料检验标准,组织对物料的检验和试验,出具验收报告或记录;
3.3研发部负责提供物料技术规格书、图纸和检验所用的样板等
3.4物控部负责组织对IQC检验不合格品的评审和处理;
4. 定义:
4.1直接材料:直接构成产品的组成局部,如:PCB、IC、电子元器件等;
4.2辅料材料:产品的生产过程中要使用的材料,如:锡条/锡丝、助焊剂、清洗水、抹机水、黄胶等;
4.3包装材料:产品包装所使用的材料,如:纸箱、汽泡袋等;
4.4 MRB: 物料不合格评审委员会。
5. 管理程序:
序号
流 程
职 责
工作要求
相关文件/记录
1
开场
开场
2
来料送待检区
来料送待检区
货仓
仓管员依来料情况指导供给商将来料送入指定的货仓来料放置区。
3
物料暂收
物料暂收
货仓
根据?采购订单/合同?、?送货单?要求确认物料型号、规格、数量、名称、批量、包装、标识等,签核?送货单?;出现单据不齐、实物不符、数量有异时及时知会采购或相关负责人。
?采购订单/合同?、?送货单?
4
开单送检
开单送检
核对是否为合格供给商
核对是否为合格供给商
NG
NG
OK②
OK
②
货仓
仓管员将待检物料的相关信息填入?物料送检单?,并及时通知IQC进展物料检验,环保物料需在单据上标示环保标识。
?物料送检单?
5
IQC
1.IQC核对送货厂商是否有纳入公司?合格供方一览表?,假设没有,那么拒收来料,并通知采购处理。
2.客供/OEM物料、新供方试产物料不在此列。
?合格供方一览表?
序号
流 程
职 责
工作要求
相关文件/记录
6
核对是否为首次来料
核对是否为首次来料
②NG
②
NG
IQC
1.IQC核对来料是否为首次来料,假设是首次来料,参照?新物料确认管理流程?执行;
2.环保物料的首次来料,必须附有环境有害物质测试报告〔如SGS报告〕,且测试工程齐全,并与我司签定有效的?ROHS保证协议?。
?新物料确认管理流程?
?采购样品确认管理流程?
?ROHS保证协议?
7
OK
OK
核对是否与BOM相符
核对是否与BOM相符
IQC检验OK①是否合格
IQC检验
OK
①
是否合格
OK
OK
NG
NG
板卡物控
IQC
IQC
IQC
1.此项只针对机型的专用物料及OEM物料,对于通用物料不需按此项要求进展检验。
2.板卡物控〔OEM物控〕视物料需求状况及生产进度决定是否执行?物料代用管理流程?;
3.品质部IQC根据?物料代用申请单?的结果判定是否执行检验,假设确认不能代用,IQC拒收来料并通知采购〔或OEM物控〕处理。
4.IQC核对来料是否与?BOM单?、样品表、工程?ECN?及相关资料符合,假设不符,由IQC开出?来料异常联络单?通知物控部及时处理;
?BOM单?
?来料异常联络单?
?来料异常处理报告?
?物料代用管理流程?
?物料代用申请单?
8
IQC
1.IQC依据检验标准/标准、图纸、样板、?BOM清单?,环保产品检验要求及客户要求等对来料进展检验;
2.检验结果OK经组长级或以上人员确认,NG的经工程师级或以上人员确认后,由IQC贴合格与不合格标签〔或盖章〕在物料上进展标识;
3.来料检测区域要对环保与非环保物料进展区隔,使用的仪器、工装、文件资料等也需进展标示和隔离。
4.每款环保产品的物料需进展X--荧光光谱仪的检测;根据其检测结果结合ROHS的相关文件对其符合性进展判定,如不符合ROHS要求需发?ROHS确认书?给供给商确认。
5.IQC依据检验结果,填写好?IQC物料检验报告?。
?IQC物料检验报告?
?ROHS确认书?
序号
流 程
职 责
工作要求
相关文件/记录
9
是否要MRB仲裁会议物料移至不合格品区来料异常处理
是否要
MRB仲裁
会议
物料移至不合格品区
来料异
常处理
NG②
NG
②
货仓
仓管员依据IQC的检验结果,将不合格物料移至不合格区等待处理,环保产品与非环保不合格产品要进展有效隔离并明确标示。
10
IQC
1. IQC针对OEM物料发出?来料异常联络单?通知OEM物控部处理;
2. IQC针对板卡物控采购物料发?来料异常处理报告?通知板卡物控处理。
?来料异常
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