来料检验流程.pdf

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文献名称来料检查流程

文献编号

QP-PG-1

文献版本A/0

制定单位

品管部

生效日期

202331

年月日

批准:审核：编制:

来料检查作业流程来料检查

作业流程管理办法

1.0目的

保证进料品质、数量、重量及规格等符合本公司规定，提高原材料供货商和外发供应商的品

质，特制定本程序。

2.0合用范围

凡对进厂的生产物料、辅料检查作业均合用。

3.0职责

3.1仓务中心：负责外协、外购件的来料送检，不合格品的隔离及数量点收；

3.2采购中心：负责不合格外购物料处置、组织外购分供方进行质量沟通并协助品保中心外购供

方改善行动监督、检查；

3.3品保中心IQC:负责外协外购件的检查及检查标记；品质检查及查证；材质检查及查证。

3.4品保中心主管：负责组织进行外购、外协件的不合格品报告的评审及外观不合格的最定；

3.5研发中心：负责参与外购、外协件的不合格评审及尺寸不合格的最终鉴定；

3.6PMC、采购中心、品保中心等单位必要时参与对不合格品的评审及所属范围内不合格品置。

4.0定义：无

5.0内容

5.1作业流程

仓管员收到供方送货员的《送货单》后，仔细核对《送货单》与《采购订单》/《采购申请单》

内容是否一致，如无误，则进行收货工作。

仓管员核对《采购订单》、《送货单》与产品相符后将物料放入“待检区”或挂待检牌，在收

货30分钟内由仓管员开出《来料检查告知单》，送品保中心文员处报检，并指明物料

所在位置，由品保中心文员交相关检查员进行检查作业；

品质员收单24小时内按检查标准拟定待检物料的检查方案准备好相关的资料（如《检查规范》、

《工程图纸》、实物样品、出货检查证明、材质证明）、检查用品（量具、仪器）等，

并依“抽样计划”抽取检查样品，针对检查样本依各项材料检查标准或图纸或比对样

品或以实际装配进行检查，并将检查结果填写在《来料检查报告》呈单位主管核准，特

急用物料于接到《来料检查告知单》后立即开始检查。

送检物料若鉴定合格，则进料检查员（IQC）在《来料检查告知单》上写明，品

保主管审批后，由品保中心文员复印此报告给仓务中心和采购中心，仓务中心凭此报

告入仓。

当来料检查不合格时，进料检查员在该不合格料外包装上贴红色“不合格”标签，并在1小

时内开出《来料检查报告》，如来料体积不大随单附上不合格实样，交品保经理核准

（或其代理人品保主管核准）。若最后鉴定不合格，由品保文员复印此单交仓管员与

采购中心经理签收，仓管人员依鉴定结果执行退货作业。

所有原材料、外加工品及外购产品，均须复印《来料检查报告》给仓务中心和采购中心签收，

塑料原材料须做试料报告。

按《来料检查报告》与品质员标记，仓管员将合格品送入仓，将不合格品置于待解决区。

品质员将《来料检查报告》交品保主管解决，品保主管收单24小时内核工作，并负责记录周、

月进料品质状况。

品保主管负责于鉴定送检进料不合格30分钟内启动《不合格品解决流程》解决不合格品并获

得处置结果，特急用物料半小时内完毕。

接到品保中心的《来料检查报告》后，如是急用物料则由品保经理牵头，组织采购、生产经理

等组成评审小组，各部门经理对该物料能否生产使用在30分钟内作出鉴定意见。拟定

让步放行物料的《来料检查报告》由品保中心在15分钟内回复制造中心（特殊情况可

由其授权人签批或电话