上海佑菲网络科技有限公司-软件项目管理风险库.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 风险库 商业风险 风险类型 检查项 风险的原因 阈值 发生的阶段 风险缓解措施 政治 法律 市场 政府或者其他机构对本项目的开发有限制 法律\法规的变化 9 立项 立项时加强立项调查,需求分析 可能有不可预测的市场动荡 可能有不利于我方的官司要打 合同等不正规;法律\法规的变化 9 本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故 无客户服务 竞争对手可能会有不正当的竞争行为 竞争对手的素养 在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品 公司的发展战略 可能在开发可能亏本的产品 公司的发展战略;公司的开发能力 客户 客户的需求含糊不清 客户的联系人自己不明白;需求调查不清楚 需求开发 安排充分时间的需求调查,需求文档用户要有承诺 客户反反复复地改动需求 客户的联系人自己不明白;需求调查不清楚;客户没有承诺; 客户指定的需求和交付期限在客观上不可行 客户不了解开发;公司的开发能力低于产品需求的开发能力 安排充分时间的需求调查,需求文档用户要有承诺,重新变更合同 客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求 客户要求高 安排高水平的项目组,需求文档用户要有承诺 客户的合作态度不友善 客户与我们的公司关系不好.客户代表与客户公司之间与问题. 需求文档用户要有承诺 与客户签订的合同不一定公正.不一定双方互利. 合同不公正,不正规,有法律漏洞 签订合同时应有法律顾问来审查,有必要时应修改合同,需求文档用户要有承诺 按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。 客户是信誉不好 测试验收 需求文档用户要有承诺,法律解决 供应商 与供应商签订的合同不一定公正.不一定双方互利. 采购 签订合同时应有法律顾问来审查 供应商的信誉不好 供应商信誉不好,没有执行正确的供应商选择过程 重新执行正确的选择供应商的过程 供应商有可能倒闭 供应商产品不好,市场不好.经营差,金融危机,经济危机,没有执行正确的供应商选择过程 供应商不能及时交付质量合格的产品(或部件) 供应商的生产能力弱,跟踪差 加强跟踪,有可能的话换一个新的供应商 供应商没有能力做好售后服务 供应商的售后服务能力差 在采购初期执行正确的选择供应商的过程 管理风险 风险类型 阈值 项目计划 对项目的规模、难度估计可能不太正确\准确 项目估算能力差,工作不够,估算方法不对.估算的参考信息少 项目策划 增加估算力度,运用合理的方法 人力资源(开发人员,管理人员)不够用\不合格. 公司人员不足,人员水平低 申请人员 项目所需的软件、硬件不能按时到位 采购部门不能按时采购,所需软硬件无法买到.供方出现偏差 跟踪采购,执行正确的采购确定方案过程 项目的经费不足 客户预付款没有到帐.公司帐务管理问题.项目浪费 增加估算力度,运用合理的方法,加强费用管理 进度安排可能过于紧张,没有合理的缓冲时间 工期短.估算不足 进度表中可能遗忘了一些重要的(必要的)任务 估算不足,需求调查不够 进度安排没有考虑了关键路径 估算与策划不足 可能出现某一项工作延误导致其他一连串的工作也被延误 没有考虑关键路径,估计不足 任务分配不合理,任务没有分配给合适的项目成员 重新估算,重新策划,把任务分配给合适的项目成员充分发挥其才能 为了节省钱,不采用(购买)成熟的软件模块,一切从零做起 项目利润低,工期有富余. 加强决策分析的过程 能者多劳,任务分配不平衡 合理分配工作与任务,建立好的奖励机制 … 客户 客户不能按时提供开发场所和设备 客户不能保证开发场所的专用 客户不能保证开发场所的环境优良 客户不能提供住宿和饭食 客户不能帮助提供食宿 项目团队 项目成员不团结,存在矛盾 员工之间有过节,员工的信仰不同 整个过程 多开展娱乐活动,促进交流 部分的项目成员对工作不认真负责 公司福利不好,客户关系不好,员工素质差,工作环境差 多开展娱乐活动,促进交流,建立好的奖励机制, 部分的项目成员工作热情不高 团队之中可能有“害群之马” 员工素质差,技术水平低.员工想离职公司却不放人. 多开展娱乐活动,促进交流,建立好的奖励机制与惩罚机制 技术开发队伍中有临时工 公司人员不足,人员水平低,有临时人员需求 公司建立临时人员的管理机制,安全措施.对临时人员建立合理的风险控制能力 本项目开发过程中可能会有核心人员辞职、调动 本项目的级别低,核心人员不想加入这个项目,核心人员在加入项目之前就想辞职了. 公司人员储备 不能保证人员流动基本不会影响工作的连续性 相应职务与级别的员工比较缺少 建立合理\有效的工作记录,加强人才储备 项目经理忙于行政事务无暇顾及项目的开发工作 项目的干系人总是影响项目,项目经理身兼多职.项目组内成员复杂,水平素质参差不齐 项目经理专职,策划时规范干系人活动并得到承诺.策