212合同评审管理程序试行版.doc

版本 编制日期 编 制 记 要 备 注 A/0 2005/10 新版编制 批 准 审 核 编 制 计划员 销售主管 业务员 技术人员财务人员/公司领导/法顾人员顾客合同（或订单）需求有效合同或订单定单或合同完成率80%合同评审管理程序ERP系统办公设施合同评审控制过 程 计划员 销售主管 业务员 技术人员 财务人员/公司领导/ 法顾人员 顾客合同（或订单）需求 有效合同或订单 定单或合同完成率80% 合同评审管理程序 ERP系统 办公设施 合同评审控制过 程 合同评审管理过程乌龟图 1 目的 对公司产品的每一份销售合同（包括标书及书面或口头订单）在签订前都必须进行合同评审，以充分了解和理解顾客的所有要求，确保按合同规定的要求向顾客提供满意的产品。 2 适用范围 适用于公司产品所有销售合同的评审。 3 职责 3.1 销售部是合同评审的归口管理部门，组织、协调合同评审活动； 3.2 技术部负责对技术能力进行评审； 3.3 质量部负责对质量保证能力进行评审，并组织质量协议的评审； 3.4物资部负责对外购外协件采购能力及材料供应能力的评审； 3.5 生产部负责对交货期限、交货数量、交货能力的评审； 3.6 财务部负责对产品价格进行评审； 3.7 委托股司公司办负责对合同的法律性进行评审； 3.8 公司生产经营副总经理或其授权人批准销售合同。 4 有关术语和定义： 无 5 合同评审控制工作流程及工作流程说明： 5.1工作流程 合同评审工作流程 作 业 流 程 权责单位/领导 表 单 与顾客沟通NOYES生产实施NOYES接收顾客合同（或订单）需求，拟定合同草案纠正预防合同执行状况评价执行交付反馈状况评价生产反馈制订生产计划下达订单归档和传递合同变更需求签定合同退单审批组织评审 与顾客沟通 NO YES 生产实施 NO YES 接收顾客合同（或订单）需求，拟定合同草案 纠正预防 合同执行状况评价 执行交付 反馈状况评价 生产反馈 制订生产计划 下达订单 归档和传递 合同变更需求 签定合同 退单 审批 组织评审 销售部/经理 销售部/经理 销售部/经理 生产经营副总或其授权人 销售部/经理 销售部/经理 生产部/经理 各有关单位/单位领导 各有关单位/单位领导 生产部/生产经营副总 各有关单位/单位领导 销售部/经理 各有关单位/单位领导 合同评审表 与顾客沟通记录 合同修订记录 合同 订单 5.2 合同评审控制工作流程标准 序号 流程块 工作内容或标准 一 接收顾客合同（或订单）需求，拟定合同草案 销售部接收顾客提出的需求信息，拟定合同草案，确定合同的评审形式；对顾客的要求必须转化为有明确的文字规定（包括合同草案、口头订单或电话订单）。 二 组织评审 1、评审要求： 1)销售部可采用会签或会议的方式组织各相关单位进行合同评审，做好评审记录，建立合同台帐； 2)零售产品的合同评审，由有关业务人员负责进行，生产经营副总或其授权人员批准，做好评审记录，建立合同台帐； 3)对口头订单或电话订单，销售部应做好记录，确定属于何种形式，并按评审方式的要求进行评审，做好相关台帐、记录； 4)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； 5)公司有能力满足合同或订单的要求； 6)各单位的意见不一致或与顾客的意见不一致时，由销售部负责协调，取得一致意见后方可签订合同； 7)合同的修订，由销售部负责公司内外的协调，修订后的合同由原批准人批准，销售部做好记录；对重大的合同修订，由销售部重新组织评审，必要时请顾客参加评审；销售部把修订后的有关信息及时、准确地传递给公司各有关单位； 8) 对某些情况下，如网上销售合同的评审，只对产品目录或产品广告内容等信息进行评审时，必须得到顾客的同意。 2、评审内容： 1)合同规定的技术要求，顾客指定的特殊特性，质量保证要求，有关安全保障要求，型号，供货数量，交货期限，交货地点，交付方式，标识，包装要求等； 2)对所涉及产品的制造可行性进行研究、确认并形成文件，包括进行风险分析。 3)价格、付款方式及期限，违约责任，解决合同纠纷的方式，以及其他约定事项等。 3、评审单位： 1）销售部是合同评审的主责单位，负责组织评审，合同传递，内部和顾客沟通； 2）生产部负责对超生产能力计划的交货期限、交货数量的评审； 3）财务部负责对产品价格、付款方式及付款期限的评审； 4）委托股司公司办负责合同的法律性评审； 5）物资部负责对超采购能力计划的外购外协件采购及材料供应能力的评审； 6）技术部对所涉及产品的制造可行性进行研究、确认并形成文件，包括进行风险分析和技术协议评审； 7）质量部负责对质量保证能力进行评审，并组织质量协议的评审。 4、评审方式：