包头第一热电厂部门廉洁风险防控测评.doc

包头第一热电厂部门廉洁风险防控测评（自评）工作底稿 部门 燃料管理党支部 测评岗位燃管部长风险等级高级测评时间2013年11月25日测评人冀小永、于德海、李毅、戈成义、佟力英编号抽取样本信息测评标准、方式、内容描述测评结果发现的问题整改措施及建议日期样本名称样本内容描述12013年3月9日供应商资质供应商资质是否合格。监督供应商资质是否符合要求，是否认真履行合同，是否有关系煤、劣质煤进厂。正常无积极下矿调研，保证合同按质、按量完成。22013年6月10日供应商资质供应商资质是否合格。监督供应商资质是否符合要求，是否认真履行合同，是否有关系煤、劣质煤进厂。正常无积极下矿调研，保证合同按质、按量完成。311月25日 库存管理库存管理是否符合要求。库存是否出现告急、亏损。是否有热值虚高、虚低问题影响库存。正常无定期盘煤，监督煤质4 5 风险点测评结论 风险点设置合理，相关制度健全，员工对风险点认识较全面，风险点防控开展较顺利。 部门负责人意见及签名符合事实 于德海 包头第一热电厂部门廉洁风险防控测评（自评）工作底稿 部门 燃料管理党支部 测评岗位煤场监督风险等级高级测评时间2013年11月25日测评人冀小永、于德海、李毅、戈成义、佟力英编号抽取样本信息测评标准、方式、内容描述测评结果发现的问题整改措施及建议日期样本名称样本内容描述12013年3月9日煤质煤质是否符合合同要求。监管人员对来煤目测有无矸石、浇水、分层夹带，现场检查是否客观公平。正常无新老厂班长、监管人员轮岗制。。22013年6月10日计量计量是否准确监管人员对来煤计量是否存在投机行为，大车过磅小车回皮。正常无及时校正计量设备311月25日 煤质煤质是否符合合同要求。监管人员对来煤目测有无矸石、浇水、分层夹带，现场检查是否客观公平。正常无新老厂班长、监管人员轮岗制。4 5 风险点测评结论 风险点设置合理，相关制度健全，员工对风险点认识较全面，风险点防控开展较顺利。 部门负责人意见及签名符合事实 于德海 包头第一热电厂部门廉洁风险防控测评（自评）工作底稿 部门 燃料管理党支部 测评岗位计划调运风险等级高级测评时间2013年11月25日测评人冀小永、于德海、李毅、戈成义、佟力英编号抽取样本信息测评标准、方式、内容描述测评结果发现的问题整改措施及建议日期样本名称样本内容描述12013年3月9日进煤结构进煤结构是否合理计划员调研的时候是否虚报矿方的煤质、生产能力等情况。正常无加强调研人员管理，主管部长及时进行抽查调研情况。2 6月25日进煤计划进煤计划是否合理监督合同兑现率是否正常，有无换煤、串矿行为。月度计划是否失准，统配煤、地方煤矿煤和中间商进煤比例倒错，是否有生产能力弱、信誉差的供应商入围。正常无认真执行日统计、日分析、日调度制度，及时核对统计数据39月25日 煤款结算煤款结算是否真实是否扣吨和扣卡让利于供煤商，是否虚高结算热值正常无加强监管严格按合同条款结算。4 5 风险点测评结论 风险点设置合理，相关制度健全，员工对风险点认识较全面，风险点防控开展较顺利。 部门负责人意见及签名符合事实 于德海包头第一热电厂2013年部门廉洁风险防控测评（自评）工作汇总统计表 部门 燃料管理党支部 2013年11月27日 测评情况 项目 廉洁风险事项业务工作重点领域（增/减数）业务事项（增/减数）风险环节（增/减数）业务岗位 （个）测评人员 （名）测评业务 事项（项）抽取样本（个）测评底稿（份）测评报告（份）整改建议 （条）整改落实（项）本部门汇总情况00035793177 部门自评制度执行1、员工是否熟知并严格执行管理流程和相关管理制度（是/否）2、是否落实廉洁风险防控措施，严格执行廉洁从业的各项规章制度（是/否）3、是否对本部门管理流程、规章制度提出修订、完善意见（是/否） 控制活动1、是否全面、准确排查出廉洁风险点（是/否）2、是否对测评储的问题、缺陷及时进行整改（是/否）3、是否定期对关键岗位人员进行警示教育、提醒和谈话（是/否）4、是否对新入职人员进行教育培训（是/否）