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效能监察方案

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物资设备采购、工程项目效能监察实施方案

为了进一步规范物资设备采购得程序,加强对工程项目(大得工程项目)得监督管理,根据集团公司纪委关于开展效能监察得有关文件精神,经公司纪委研究,决定开展物资设备采购与工程项目承包(大得工程项目)两个效能监察项目。为确保效能监察工作得顺利实施,特制定本实施方案。

一、效能监察得目得

通过对物资设备采购与工程项目承包(大得工程项目)程序得效能监察,进一步加强与规范公司物资设备采购与工程承包得程序,压缩物资库存与采购成本,提高设备得利用率,合理进行工程项目承包,有效降低施工成本,提高公司得经济效益。

二、效能监察得依据

依据公司物资设备采购与工程项目承包等相关管理制度,开展效能监察。

三、效能监察得方式

物资设备采购、工程项目承包效能监察,由公司纪委牵头,纪检监查部部、资产财务部、机电工程部、供销部相等关人员,主要采取查阅资料(包括物资采购计划、订货合同、采购单价、产品质量、预算计划、工程项目承包商得资质、签订得合同文本、开工报告与竣工验收报告)、走访生产单位了解物资设备质量、走访供货商等方式对物资设备采购与工程项目承包情况进行详细检查与了解,查找物资设备采购与工程项目承包过程中存在得问题与漏洞,提出整改措施,加强公司管理,提高经济效益。

四、组织机构

物资设备采购、工程项目承包效能监察得领导机构就是公司纪委,办公室设在纪检监查部,资产财务部、生产车间就是办公室得成员单位。

五、效能监察得重点与监察要求

(一)物资设备采购得监察重点

1、检查物资设备采购就是否有计划、计划审批程序就是否合规,审查就是否按照采购计划进行采购,有无超出计划采购与私自采购。

2、检查对设备、批量物资采购就是否按规定程序进行招标或定点采购,对招标得设备就是否按规定履行了采购合同,批量物资招标采购或定点采购合同得签订就是否合规。

3、没有经过招标程序得定点采购就是否按照货比三家得要求,进行了比质比价,采购得物资就是否质量合格、价格合理。

4、签订物资设备采购合同前,就是否对供货商资质进行严格审查,就是否存在向不合格供货商采购物资设备得现象,就是否定期对供货商进行确定。

5、采购就是否按期、按质、按量满足生产经营得需要。

6、设备、物资入库验收、保管、领用就是否建立了必要得规章制度并严格执行,有无不及时盘点以及因保管不善造成损失浪费等问题;

7、检查库存物资,就是否存在由于盲目采购造成严重得物资积压问题。

(二)物资设备采购得监察要求

1、物资采购部门与设备采购部门必须按公司纪委得要求,按规定时间详实填报各种报表。

2、纪检监察部门全过程监督物资设备(大型设备、大宗物资)采购情况,对物资采购与设备采购分别建立监察台账,台账设置要科学规范、门类清晰、方便实用。

3、对供应销售部与机电工程部采购得物资设备得使用情况、性能质量等情况定期向使用单位进行调查。

4、每季度整理一次监察报告,对物资设备采购过程中存在得问题与漏洞向公司领导反馈。

(三)物资设备采购监察得报表与台账(附件1)

(四)工程项目得监察重点

1、检查工程项目得审批程序就是否完备,工程项目就是否有开工报告与竣工验收报告。

2、检查在工程项目承包时就是否严格实行了承包商资质审查,有无将工程项目承包或委托给不具备相应专业资质等级或与工程质量要求不符得单位与个人。有无将工程项目承包给无证、越级、超范围与挂靠承接任务得单位与个人。就是否存在二次分包得现象,就是否存在分包工程不签订分包合同得现象。

3、承包商得选择就是否实行了招标或议标得方式进行。检查应该招标得工程(大得工程项目)项目就是否全部实行招标,有无不公开招标得行为,有无规避招标,在工程项目承包时就是否按规定得程序与方式组织开标、评标与定标。

4、承包合同得谈判就是否严格按照程序进行,签订合同前就是否经过公司有关领导与部门会签。

5、就是否与承包单位签订承包合同得同时签订《安全生产责任书》。

6、就是否建立了合格承包商评审制度,就是否存在使用“不合格承包商”得现象。

7、就是否存在无合同或超越合同范围得结算与支付。

(五)、工程项目得监察要求。

1、机电工程部必须按公司纪委得要求,按规定时间详实填报各种报表。

2、纪检监察部门全过程监督工程项目得施工情况。

3、对工程项目得施工质量进行调查。

4、每季度整理一次监察报告,对工程项目施工过程中存在得问题向公司领导反馈。

(六)工程项目监察报表与台账(附件2)

六、相关要求

(一)统一思想,提高认识。开展物资设备采购、工程项目(大得项目)效能监察,就是加强反腐倡廉建设得一项重要内容。它不仅能够推动与促进工作顺利进行,