预算执行情况对比表格.doc
预算执行情况对比表格
序号
预算项目
预算金额（元）
实际发生金额（元）
执行进度（%）
金额差异（元）
备注
1
项目A
100,000
90,000
90
10,000
项目A执行良好
2
项目B
80,000
75,000
93.75
5,000
项目B进度较快
3
项目C
60,000
58,000
96.67
2,000
项目C略有偏差
4
项目D
50,000
45,000
90
5,000
项目D执行缓慢
5
项目E
70,000
65,000
92.
5,000
项目E执行良好
表格说明
本表格用于对比各预算项目的执行情况，包括预算金额、实际发生金额、执行进度、金额差异等。表格中的“金额差异”一栏计算公式为：实际发生金额预算金额。执行进度计算公式为：（实际发生金额/预算金额）×100%。
注意：表格中的留白部分可根据实际情况进行填写，以补充详细信息或备注。
项目编号
预算类别
预算金额（元）
实际支出（元）
完成比率
超支/节余（元）
主要差异原因
1
营销费用
500,000
450,000
90%
50,000
市场活动效率提升
2
人力资源
300,000
320,000
106.67%
20,000
人员招聘成本增加
3
研发投入
800,000
750,000
93.75%
50,000
技术优化成本降低
4
设备购置
200,000
180,000
90%
20,000
预算内已足够使用
5
办公用品
100,000
95,000
95%
5,000
拖延采购时间节约
表格说明：
本表格用于展示不同预算类别的执行情况对比。
“预算金额”列指项目预算总额，“实际支出”列指项目实际支出金额。
“完成比率”计算公式为：（实际支出/预算金额）×100%，表示项目执行进度。
“超支/节余”列显示项目实际支出与预算金额的差异，正数表示超支，负数表示节余。
“主要差异原因”一栏可填写导致超支或节余的主要原因分析，以便进一步优化预算执行。
表格中预留的空白区域可用于记录更详细的预算执行分析或其他相关信息。
项目编号
预算科目
预算金额（万元）
实际发生金额（万元）
完成进度
超支/节约（万元）
关键指标差异原因
1
市场推广
150
130
.7%
20
线上广告效果提升
2
研发成本
300
320
106.7%
20
研发周期延长，成本增加
3
人力资源
100
105
105%
5
人员招聘需求增加
4
日常运营
200
210
105%
10
运营效率提升，额外支出
5
设备更新
50
40
80%
10
更新需求调整，部分设备延迟采购
表格说明：
本表格用于详细记录和分析各项预算科目的执行情况。
“预算科目”列列出了各项预算的类别。
“预算金额”列显示了每项预算科目的计划金额。
“实际发生金额”列记录了实际发生的金额。
“完成进度”列通过计算实际发生金额与预算金额的比例来展示完成进度。
“超支/节约”列显示了实际发生金额与预算金额的差异，正数表示超支，负数表示节约。
“关键指标差异原因”列用于说明超支或节约的关键原因，便于后续的预算调整和决策。
表格中的留白部分可用于补充详细的分析、备注或进一步的数据说明。