企业贯彻安全标准化管理的通用步骤.doc

企业贯彻安全标准化管理的通用步骤（自己整理） 工作程序图 阶 段 安全标准化办公室职能 有关部门 职能 分管领导 责任人 1、 对 体 系 的 学 习 培 训 阶 段 2、体 系 要 素 分 析 职 能 分 配 阶 段 3、编 制 体 系 文 件 阶 段 4、实 施 运 行 体 系 阶 段 各阶段需要准备的资料 1．对体系的学习和培训阶段 1．1收集有关资料 1.1.1负责人与责任1）企业主要负责人的安全承诺书2）开展安全标准化工作的文件3）从业人员学习、参与安全标准化活动的记录4）企业安全生产方针目标的文件5）企业各机构、部门、人员的职责文件6）根据安全责任考核制度，定期考核的有关考核记录7）安全费用的提取和使用 情况的有关记录、台账8）人员工伤保险记录.1.2 风险管理1）安全评价报告2）风险评价程序文件及记录3）主要危险、有害因素档案4）重大安全隐患治理方案5）重大危险源档案，并有定期检测、评估记录6）重大危险源应急预案.1.3法律法规与安全管理制度.安全生产规章制度（1）安全生产责任制度；（2）安全培训教育制度；（3）安全检查和隐患整改管理制度；（4）安全检维修管理制度； （5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）（6）危险化学品安全管理制度；（7）设备设施安全管理制度； （8）安全投入保障制度；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区安全管理制度；（13）安全生产会议管理制度；（14）安全生产奖惩管理制度；（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（16）消防管理制度；（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；（18）特种作业人员管理制度；（19）相关方安全管理制度；（20）危险化学品事故应急救援预案。.法律法规、标准清单.企业与上级部门、企业内部各职能部门、各级人员签定的安全目标责任书.岗位安全操作规程.1.4安全培训教育.管理人员、特种从业人员、其他从业人员的培训记录或安全资格证，新从业人员的三级教育卡.班组日常安全教育、活动计划和记录.安全培训教育计划，所有从业人员的安全培训教育档案，安全培训教育记录，培训总结.1.5 设备设施1.项目安全评价及相关审批资料、检查记录2.建设项目各阶段资料及审查报告3.生产、存储设备设施台帐、记录档案4.特种设备、安全防护设施定期检测、检查和维护保养记录5.设备设施停工检维修方案、记录档案6.日常性检维修作业任务书7.安全废弃和处置管理制度.1.6 作业安全.作业许可证管理制度.作业许可证及记录.承包商提供国家规定的相关资质复印件，作业人员证件复印件.与承包商签订的安全承诺书或安全协议书.供应商提供的危险化学品安全生产许可证、危险化学品包装物、容器定点生产企业证书等有关资质证书复印件.承运单位提供的相关部门认定的资质证书复印件，有关运输人员的上岗资格证7.变更管理制度，《变更申请表》和《变更验收表》的台帐8.执行“操作工的六严格”规定的运行记录.1.7 产品安全与危害告知.所有可能接触和产生的危险化学品（包括产品、原料和中间体）的普查、分类档案.危险化学品的安全技术说明书和安全标签.应急咨询电话号码或者委托代理协议.1.8 职业危害.有毒有害作业场所的定期检查和记录.职业卫生档案（含职业病危害因素检测）.职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐.健康监护档案.1.9 事故与应急.事故调查报告、处理台帐.根据风险评价结果，针对潜在的事件和突发事故编制的事故应急救援预案.应急救援预案定期演练报告及过程记录.1.10 检查与绩效考核.各种检查形式的《安全检查表》.综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录和台帐.安全隐患清单（包括原因分析和整改措施内容）及整改情况档案.每年一次的自评报告.绩效考核制度文本，定期考核记录.1.11需准备的制度、台帐（档案）、记录、清单：制度（25）：.安全责任考核制度.安全废弃和处置管理制度.作业许可证管理制度.变更管理制度.绩效考核制度.1.12.安全生产规章制度（1）安全生产责任制度；（2）安全培训教育制度；（3）安全检查和隐患整改管理制度；（4）安全检维修管理制度； （5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）（6）危险化学品安全管理制度；（7）设备设施安全管理制度； （8）安全投入保障制度；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区安全