内部质量管理体系审核报告.doc

内部质量管理体系审核报告

审核目的

验证本公司质量管理体系是否按标准要求正常运行；为第三方质量体系认证作准备。

审核依据

AS9100C、质量管理体系文件、顾客要求等

审核范围

包含公司的所有产品、所有过程，涉及公司的所有部门

审核日期

2018年6月22日

审核组成员

组长：

审核员：

审核计划实施情况：

内审计划批准后，审核组成员根据计划要求准备了相应的检查表。6月22

本次审核在总经理的重视和各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。

存在的主要问题：

此次检查共发现2个次要不符合项。按责任部门来分，生产部发现1个不合格项，采购部发现1个不合格项；按标准条款来分，分别为7.4.和7.5.5。

从以上不合格项可以看出，大部分不合格都是文件实施上的问题，即未按文件规定执行或做法与规定不符，这暴露出本公司某些部门和人员在体系运行过程中存在工作的随意性，对AS9100C标准和公司新颁布的体系文件的学习和理解还不够深入，需要在今后的实践过程中不断地加深理解和贯彻。

在审核内部体系审核、过程审核以及纠正预防措施的有关记录时，审核员发现某些部门对体系或产品中存在问题的根源分析不够透彻，纠正预防措施不够具体，这说明本公司在自我完善机制上还需进一步加强。

AS9100C标准更加强调了以顾客为中心，要求企业加强对顾客要求的调查了解和确定，迅速解决顾客提出的要求和各种反馈意见，但本公司在这一方面还存在不足，如顾客的退货记录不具体，未进行原因分析和采取纠正预防措施。

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：

本次审核是公司按AS9100C标准建立并运行质量体系后的第一次全面检查，通过这次审核尽管发现了上述一些问题，但总的看来，公司建立了符合AS9100C标准的文件体系，各部门各岗位的职责明确，公司高层领导树立了较高的质量意识，注意了顾客和法律法规意识在全公司的宣传贯彻，各部门的大部分工作都是严格按文件要求进行，新的质量体系的运行也取得了一定的成效，公司的质量管理水平得到了进一步提高，员工的质量意识也得到了强化。

审核组长/日期：

管理者代表/日期：

总经理/日期：