三标一体项目现场检查点.pdf

体系项目现场检查点

检查标准

序项目现场

编号检查点

号

1、查:背诵方针,达应知应会.

2、查:目标指标分解情况,是否有正式的目标分解文

件，关于目标实现的具体措施，目标完成情况.

0QES/TY-SC--2009手册3、查:部门职责分工是否清晰，抽查员工对自己岗

位职责的熟悉程度。

4、查：是否了解公司的运营流程及职责分工。抽查

某项工作具体由哪些/个部门负责的了解程度

1、抽查部门的受控文件、外来文件管理情况，是否

文件和记登记完成，可查询，对照是否全面；

1QES/TY-CX-4.2.3（4）-2009录控制程2、了解非受控文件和记录清单的管理情况；

序3、查看文件标识，编号是否完整。档案标识是否清

晰、易查。

1、查《环境因素调查表》填写情况及对环境因素的

环境因素

识别熟悉程度；

识别和评

2QES/TY-CX-4.3.1（a）-20092、查看组织《环境因素调查评价表》情况，以及评

价控制程

价使用的方式方法；

序

3、查看《重要环境因素清单》是否发布和受控。

1、查《危险源调查表》填写情况及对危险源的识别

熟悉程度；

危险源辨2、查看组织《危险源调查评价表》情况，以及对评

3QES/TY-CX-4.3.1（b）-2009识和评价价过程使用的方式方法熟悉程度；

控制程序3、查看《重大危险源清单》是否受控。抽查员工3-5

个危险源，考察对危险源的熟知和安全意识程度；抽

查部门负责人自己主控危险源安全防护熟知程度。

1、查看公司重点相关方清单；

相关方控

4QES/TY-CX-4.3.1（c）-20092、重点相关方发函件及检测报告和守法证明；

制程序

3、查看重点相关方联络记录，尤其关注反馈记录；

1、检查公司适用法律法规及其他要求清单是否在受

控文件；