《北京同仁堂内控》课件.ppt
北京同仁堂内控;目录;同仁堂简介;内控的重要性;内控的定义和目标;内控的五要素;内控环境;风险评估;控制活动;信息与沟通;监督;内控框架;COSO框架介绍;中国企业内部控制基本规范;同仁堂内控体系概述;组织架构与职责分工;授权与审批;绩效考核;反舞弊机制;财务报告内控;会计政策与程序;预算管理;资金管理;成本控制;收入确认;资产管理;信息系统内控;系统访问控制;数据安全;系统维护;;供应商管理;合同管理;采购流程;销售内控;客户管理;订单管理;发货管理;存货管理;存货盘点;存货保管;存货报废;人力资源内控;招聘管理;培训管理;薪酬管理;法律合规内控;合同审核;知识产权保护;环境保护;内控监督与评价;日常监督;专项审计;内控缺陷报告;内控改进;内控文化建设;;内控宣传;内控举报渠道;案例分析