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年度内部审计工作总结报告5篇

审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的

《内部审计管理**》。根据集团公司度工作的总体要求和审计

计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业

精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审

计工作计划和**交办的审计任务，现就度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执

行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审

计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项

目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团

经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在

进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内

***执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问

题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关

建议，指导整改。度完成上年度财务收支与预算执行审计12

项，发现问题41项，提出建议36项。10—11月份审计部对

年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回

访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切

实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理**与财经纪律，

为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命

总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，

审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单

位反复磋商，报请主管**审核，最终确认汽车租赁公司的经营

绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级

企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司**

安排对投资企业进行审计，对度省深汕、粤深、太壹等三家公

司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理

效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行

经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

根据集团公司安排进行离任审计，对其***经营目标的完

成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参

考。

5、完善基建工程审计

基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。

工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程**、材料审计

等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目**、

事中**管理和事后造价**的系统化工程审计模式。完成基建工

程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额

286.84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额

1，392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引

进外部脑力与市场信息，公*、公正进行工程结算审核。引进

外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万

元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大

量的资金。

二、主要工作体会

1、集团**重视，是推动内部审计工作的关键

度在集团公司主管**的****和**下，克服审计部自有人手

不足等困难，成功从二级企业借调财务**等业务能手来支援，

二级企业财务**熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一

定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从**、**和成果管理

等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部**、风险管

理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详

细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编

写、报告质量**、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整

套行之有效的内部审计**体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰

富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以**助力审计工

作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp