环境运作程序.doc
福州东阳塑料制品有限公司
环境运作程序
编号
FT-AP-011
制订部门
管理部
作业程序书
版本
A3
页次
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核
准
审
核
制
定
韩承里
目的
确定公司环境目标、指针和管理方案，建立环境管理的运作的方法，为减少或改进公司环境因素以及外来人员等安全管理。
适用范围
适用于公司环境目标、指标和管理方案制定，更改与实施。
定义
3.1环境目标：一个组织依据方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。
3.2环境指针：直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定并满足具体的环境绩效，要求它们适用于组织或局部，如可行应予以量化。
3.3环境管理方案：是按其优先次序确定该组织为实现环境目标、指标的专项活动。
职责
4.1各部门：根据环境目标、指针，制定并执行相关的管理方案。
4.2管理部：对各部门实施的环境管理方案的执行情况进行检查考核，并保留检查记录，审核各部门的环境目标、指针、和环境管理方案，并报管理者代表。
4.3环境管理者代表负责确保公司的环境目标、指针和管理方案，并报总经理批准。
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环境运作程序
编号
FT-AP-011
制订部门
管理部
作业程序书
版本
A3
页次
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5.作业程序
流程
权责
重点说明
相关记录/
支持文件
环境因素识别与评估
环境因素识别与评估
管理部/
相关部门
1)每年初由管理部组织各部门识别环境因素并重新评价重大环境因素,具体参照《环境因素识别、风险与危害评估程序》
“环境因素识别、风险与危害评估程序”
环境方针/目标/指标的确定
环境方针/目标/指标的确定
2)环境方针、目标、指标的确定：
A、确定环境目标、指标应符合公司环境方针、并包括对预防污染的承诺。
B、环境目标、指标应与法律、法规和其它要求相一致，并考虑以下要求：
a、重要环境因素
b、公司的经济利益运行和经营目标。
c、可获得最佳的技术且经济合理、高效。
d、相关方的意见。
“环境因素清单”
“年度目标、指标一览表”
制定环境管理方案
制定环境管理方案
管理部/
相关部门
3)环境管理方案制定包括：
A、规定公司有关部门职能和层次实现环境目标、指标的职责。
B、实现环境目标、指标的方法和时间表。
C、管理部应对外来人员进出实施环境指标以及职业灾害安全的管理。
“环境管理方案管制表”
方案实施
方案实施
制造部/相关部门
4)实施方案要求：
A、各有关部门组织进行环境管理方案的实施。
B、实施环境管理方案的部门应有足够的资源（人员、技术、财力支持等），以保证能够按照要求实施方案。
“环境管理方案管制表”
A环境管理方案的更改
A
环境管理方案的更改
管理部/相关部门
5)环境目标、指标被修改时。
6)活动、产品或服务发生变化时。
7)每年对环境目标、指标和管理方案进行评审。
环境管理的运行控制A
环境管理的运行控制
A
管理部
/相关部门
8)管理部组织各部门主管和各单位主管人员，找出厂区的环境影响因素，并依据严重程度进行分析、整理、从中发现重要的环境因素。
A)对重要的环境因素由各单位提出管理方案，再由管理部组织专门人员进行评估，报管理代表批准后，列入“环境管理方案”中加以实施。
B)在第一阶段的管理方案执行结束后，将对无完全改善的残余风险转入下一个PDCA循环.
C)涉及的重要环境因素及其控制方法依需要以合同或发放文件的方式通报供方或其他合同方。
9)生产或管理活动中可能造成环境影响的活动（如：操作、流程、方法等）建立相应的文件化的程序或作业指导，予以控制，确保达成目标/指标。
10)重要的环境影响因素进行测量和监控见《环境测量与监控程序》
11)若一旦发生严重意外环境事件（如化学物质泄露、火灾、地震、强台风等），采取响应措施或预案见《应急准备与响应程序》。
环境运行状况检查表
《环境与安全健康测量与监视程序》
《应急准备与响应程序》
《供方与承揽商管理办法》、《粉尘废气污染防治管理办法》《水污染防治管理办法》
《废弃物管理办法》
《危险化学品管理办法》
紧急处理预案》
《噪音污染防治管理办法》
日常维持A日常维持
日常维持
A
日常维持
制造部/相关部门
12)日常管理：
A、废弃物：设立固体废弃物回收模式（分类、集中、专责），委由环保单位登记认可之事业单位进行回收。
B、管制物品：涉及环保、安全法规之管制化学物品、毒性及危险性物质，须由供货商提供物质之安全资料表（MSDS），并于作业场所张贴。使用单位应对使用的地点、方法进行标示、说明。
C、环境绩效：在定期之管理审核（方针目标报告）应纳入此项业务项目并定期作成零灾害实绩管理表，以图表来检讨。
D、废水、废气、噪声