办公物品管理制度.doc

办公物品管理制度　　　　第一条 为了统一限量，控制办公用品的使用以及节约经费开支;所有办公用品的购买，由综合管理部办公用品管理员统一负责。　　　　第二条 各部门申请办公用品要写明所要物品、数量,综合管理部根据办公用品库存量情况以及消耗水平，提出报告，总经理批准，再确定订购。　　　　第三条 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，经综合管理部确认后，报总经理批准进行订购。　　　　　　　第四条 所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上签收，表示收到。　　　　第五条 收到办公用品后，对照订货单，经总经理签字，作好登记，交财务部负责支付或结算。　 　　　　　　第六条 办公用品领用后要作好登记，注明领用日期、品名与数量等。 　　　　第七条 对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。 　　　　　第八条 所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单;并清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理。 　　　　第九条 办公用品库存应定期清点。。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，使两者一致。　　　　第十条 印刷品与各种用纸的管理按照库存情况，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，综合管理部应尽快做出订购印刷计划。　　　　　　　　第十一条 对办公物品使用的监督与调查　　　　　　　1．核对用品领用情况与用品清单。　　　　2．核对用品申请书与实际使用情况。　　　　3．核对用品领用清单与实际用品情况。