化工企业三标一体管理办法.doc

PAGE / NUMPAGES 内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司 内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司 治理手册 依据GB/T19001-2008 、GB/T24001- 2004 GB/T28001-2001标准编制 YDJD-SC-A-2012 批 准: 审 核： 编 制： 受控受控状态： 受控 分 发 号： 公布日期： 2012 年 9月 15日 实施日期： 2012年 9月 15日 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK 0.3 公 司 简 介 7 HYPERLINK 0.4方针和目标 8 HYPERLINK 0.5治理手册的讲明 10 HYPERLINK 0.6 更改记录 11 HYPERLINK 1范围 12 HYPERLINK 1.1总则 12 HYPERLINK 1.2应用 12 HYPERLINK 2引用标准 13 HYPERLINK 3术语和定义 13 HYPERLINK 4．治理体系 13 HYPERLINK 4.1 总要求 13 HYPERLINK 4.2文件要求 15 HYPERLINK 4.2.3文件操纵 16 HYPERLINK 4.2.4记录操纵 17 HYPERLINK 5．治理职责 17 HYPERLINK 5.1治理承诺 17 HYPERLINK 5.2 以顾客为关注焦点 18 HYPERLINK 5.3治理方针 18 HYPERLINK 5.4策划 19 HYPERLINK 5.4.1 治理目标、指标 19 HYPERLINK 5.4.2 治理体系策划 20 HYPERLINK 5.4.3环境因素的识不与评价 21 HYPERLINK 5.4.4危险源辨识和风险评价 22 HYPERLINK 5.4.5法律、法规和其他要求 24 HYPERLINK 5.4.6一体化治理方案 24 HYPERLINK 5.5职责、权限和沟通 25 HYPERLINK 5.5.1职责和权限 25 HYPERLINK 5.5.2治理者代表 53 HYPERLINK 5.5.3 信息交流（内外部沟通） 53 HYPERLINK 5.6治理评审 54 HYPERLINK 6 资源治理 56 HYPERLINK 6.1资源提供 56 HYPERLINK 6.2人力资源 56 HYPERLINK 6.3基础设施 57 HYPERLINK 6.4工作环境 59 HYPERLINK 7产品实现 59 HYPERLINK 7.1产品实现的策划 59 HYPERLINK 7.2与顾客有关的过程 60 HYPERLINK 7.2.1与产品有关的要求的确定 60 HYPERLINK 7.2.2与产品有关的要求的评审 60 HYPERLINK 7.2.3.顾客沟通 61 HYPERLINK 7.3设计和开发 61 HYPERLINK 7.4采购 61 HYPERLINK 7.4.1采购过程： 61 HYPERLINK 7.4.2采购信息 63 HYPERLINK 7.4.3采购产品的验证 63 HYPERLINK 7.5生产和服务提供 64 HYPERLINK 7.5.1 生产和服务提供的操纵 64 HYPERLINK 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 65 HYPERLINK 7.5.3 标识和可追溯性 65 HYPERLINK 7.5.4 顾客财产 66 HYPERLINK 7.5.5产品防护 66 HYPERLINK 7.6监视和测量设备的操纵 67 HYPERLINK 7.7环境和职业健康安全治理运行操纵 67 HYPERLINK 7.8应急预备和响应 69 HYPERLINK 8．测量、分析与改进 69 HYPERLINK 8.1总则 69 HYPERLINK 8.2监视和测量 70 HYPERLINK 8.2.1顾客中意 70 HYPERLINK 8.2.2内部审核 71 HYPERLINK 8.2.3过程的监视和测量 71 HYPERLINK 8.2.4产品的监视和测量 72 HYPERLINK 8.3不合格品操纵 73 HYPERLINK 8.4数据分析 74 HYPERLINK 8.5改进 75 HYPERLINK 8.5.1持续改进 75 HYPERLINK 8.5.2纠正措施 7