20-【案例】-工厂采购管理制度.pdf

采购管理制度

第一节采购验收管理制度

1目的：规范公司的物资采购流程，明确采购职责及分工，确保各项

采购流程符合内部管理制度的要求。

2适用范围：适用于公司所有采购过程的管理。

3职责：

3.1工厂副经理负责采购计划的申报工作。

3.2工厂经理负责采购计划的审批工作。

3.3总工负责采购的执行工作。

4工作流程：

4.1办公用品的采购及验收：

4.1.1办公室负责办公用品的采购工作。

4.1.2办公用品采用集中式采购，分别于每年4月和7月集中采购。

4.1.3按规定的频次要求，各部门在办公室通知时间内，将办公用品

采购申请，报送到办公室进行汇总，提报申请，由工厂经理申报公司

领导审批后实施采购。

4.1.4采购物品到货后，由申请部门验收合格后，库管办理入库相关

手续。

4.2化玻、检验仪器的采购及验收：

4.2.1质检科主任负责化玻、检验仪器的采购工作。

4.2.2化玻、检验仪器采用集中式采购，于每年6月集中采购一次。

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4.1.3每年6月份，由化验室报批当年的检验仪器、化玻采购申请，

经工厂经理审核公司领导审批后实施采购，到货后由使用人进行验收

合格，采购人办理入库验收相关手续。

4.3食堂物资的采购及验收：

4.3.1食堂物资采购按需求进行计划、采购、验收。办公室主任对食

堂库存情况进行验证后，提报物资采购申请。

4.3.2食堂管理员验收合格后，办理入库验收手续。

4.3.3每月30日，办公室统计汇总食堂当月物资及费用明细。

4.4低值易耗品的采购与验收：

4.4.1总工负责低值易耗品的采购工作。

4.4.2各部门根据工作需求及费用预算安排，报送低值易耗品的采购

需求，由工厂副经理汇总申请后，提报工厂经理审核，公司领导批准