安全生产标准化体系文件一览表.doc

安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料 目标职责 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 1.1目标 1 制度 安全生产与职业卫生目标管理制度 安全环保部 各部门 修订 2 方针目标 安全生产方针、年度总目标 安全环保部 各部门 3 目标分解 各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组） 一线部门 4 计划 安全生产与职业卫生目标指标实施计划 安全环保部 各部门 5 制度 安全生产与职业卫生目标指标考核办法 安全环保部 6 记录 安全生产与职业卫生目标指标监测记录 安全环保部 7 报告 安全生产与职业卫生目标指标考评报告 安全环保部 各部门 8 记录 目标指标修订记录 安全环保部 1.2机构和职责 1 制度 设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度 安全环保部 各部门 2 制度 安全管理职责（包含在上一制度中） 安全环保部 3 制度 主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和职业卫生责任制》中） 安全环保部 4 组织机构 安全管理组织机构图（第一条制度附件） 安全环保部 5 任命书 安委会主任任命文件 安全环保部 6 制度 安全生产会议管理制度 安全环保部 7 会议纪要 安全专题会议（通知、会议纪要、签到表） 安全环保部 8 记录 会议决议跟踪记录表 安全环保部 相关部门 1.3全员参与 1 制度 安全生产责任制管理制度 安全环保部 2 制度 安全生产承诺制度 安全环保部 3 记录 安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价） 安全环保部 4 记录 安全生产责任制考核记录 安全环保部 5 记录 安全生产责任制奖惩记录 安全环保部 6 制度 安全生产和职业卫生激励考核管理制度 安全环保部 1.4安全生产投入 1 制度 安全生产费用提取和使用管理制度 财务部门 2 计划 安全生产费用使用计划 财务部门 各部门 3 台账 安全生产费用使用台账 财务部门 4 制度 员工工伤保险管理制度 人力资源部 5 台账 工伤保险参保名册 人力资源部 6 凭证 工伤保险清单凭证 人力资源部 7 报告 工伤调查报告 人力资源部、安全环保部 8 记录 工伤处理记录 人力资源部 1.5安全文化建设 1 计划 企业安全文化建设计划 安全环保部 2 记录 企业安全文化建设评估表 安全环保部 3 理念、准则 企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则 安全环保部 1.6安全生产信息化建设 1 制度 安全生产信息化管理制度 安全环保部 2 台账 安全生产电子化台账 安全环保部 2、制度化管理 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 2.1 法律法规识别 1 制度 法律法规和其它要求管理制度 安全环保部 2 台账 安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录 安全环保部 3 记录 法律法规识别获取记录 安全环保部 各部门 4 记录 法律法规发放、回收记录 安全环保部 5 记录 法律法规培训记录（内容、签到表） 各部门 6 记录 法律法规遵守考核记录（可合并） 各部门 7 报告 法律法规符合性评价报告 安全环保部 各部门 2.2 规章制度 1 制度 规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记录和档案管理制度》中） 安全环保部 2 制度汇编 安全管理规章制度汇编 安全环保部 3 记录 规章制度发放、回收记录 安全环保部 4 记录 规章制度培训记录（内容、签到表） 各部门 5 记录 规章制度执行考核记录(可合并） 各部门 2.3 操作规程 1 操作规程 岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编 生产科 2 记录 操作规程培训记录（内容、签到表） 一线部门 3 记录 操作规程执行情况考核记录（可合并） 一线部门 2.4 文档管理 1 制度 文件、记录和档案管理制度 安全环保部 2 记录 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录 安全环保部 3 报告 规章制度和操作规程评估报告 安全环保部 4 记录 规章制度和操作规程评估修订记录 安全环保部 5 目录 安全管理档案目录 安全环保部 6 档案 安全管理档案资料（实物与目录相符） 安全环保部 7 台账 安全管理电子台账 安全环保部 3、教育培训 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 3.1 教育培训管理 1 制度 安全教育培训管理制度 安全环保部 2 记录 安全教育培训申请表 各部门 3 计划 安全教育培训年度计划（公司级） 安全环保部 各部门 4 计划 安全教育培训年度计划（部门级） 各部门 5 记录 安全教育培训记录表（含效果评价） 各部门 6 制度 特种作业人员管理制度 安全环保部 7 记录、档案 安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培训、特种作业人员培训、从业人员年