危化企业安全生产标准化制度记录一览表.doc

危化企业安全生产标准化制度记录一览表 考评 类目 考评 项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号 1.法律法规与安全管理制 1.1法律法规、标准识别和获取 安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 发布清单 更新记录 企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方 培训和宣传记录 1.2法律、法规和标准符合性评价 每年至少1次对执行情况进行符合性评价 符合性评价报告、记录； 不符合项整改记录 2.机构和职责 2.1方针目标 安全生产方针，年度安全生产目标 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 各级组织的安全生产目标责任书； 各级组织年度安全生产工作计划； 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2.2负责人 管理制度 安全生产责任制 企业安全生产标准化实施方案； 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 安全文化建设计划或方案。 主要负责人安全承诺书； 资源配备文件及使用记录。 安委会会议记录或纪要； 安全生产工作汇报资料 领导干部带班制度 领导干部带班记录及考核记录 2.3职责 安全生产责任制 安全生产责任制文件及内容 安全生产责任制 安全生产责任制考核制度 考核、奖惩记录 2.4组织机构 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 管理部门设置文件 安全生产管理网络的文件 2.5 安全生产投入 安全生产费用管理制度 安全生产费用台帐 从业人员交纳保险凭证 3风险管理 3.1 范围与评价方法 风险评价管理制度 各部门和有关人员的职责与任务 风险评价记录 风险评价方法 风险评价准则和相关取值标准的内容 3.2风险评价 作业活动清单、设备、设施清单； 风险评价报告； 风险评价的有关文件。 各级机构组织开展风险评价的有关文件； 风险分析记录、风险评价报告； 风险评价有关会议记录或纪要。 3.3风险控制 重大风险清单； 风险控制措施； 风险评价记录，风险评价报告。 风险管理培训教育计划； 风险管理培训教育记录。 3.4隐患排查与治理 隐患治理制度 隐患治理台账； 隐患治理记录； 重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 补隐患分级 重大隐患项目档案 重大事故隐患的防范措施； 书面报告。 重大事故隐患的防范措施； 隐患整改计划。 3.5 重大危险源 重大危险源管理制度 制度执行情况； 安全评价报告或安全评估报告； 重大危险源档案； 安全监控报警设施台账； 重大危险源定期评估制； 定期安全评估报告； 重大危险源的设备、设施定期检查记录； 设备、设施的检验报告或检验合格证； 重大危险源应急救援预案； 重大危险源应急预案演练记录； 应急救援器材台账。 备案资料 重大危险源安全评估报告； 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。 3.6变更变更管理制度 变更的风险分析记录； 变更风险的控制措施； 变更实施验收报告。 3.7风险信息更新 风险评价记录或报告； 作业许可证； 年度评审或检查报告，或者评审记录。 发生变更时风险评价报告、记录 3.8供应商供应商管理制度合格供应商名录、 供应商选用、续用、评价记录； 与采购有关的风险信息。制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度管理台账作业许可警示标志安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所重大危险源现场安全警示标志和告知牌 按规定厂内道路设置标志 置警戒区域和安全标志 按规定设置风向标 7.3作业环节“三违”现象管理生产装置区、罐区现场的管理规定承包商现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。危险化学品 自评扣分点及原因说明汇总表 序号 考评类目 考评项目 考评内容 扣分说明 扣分分值