《隐患排查治理体系作业指导书》.doc

PAGE PAGE 12 生产安全事故隐患排查治理体系作业指导书 范围 本标准规定了工生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。 本标准适用于化工事故隐患排查治理体系的建设和实施。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国安全生产法》（2014版） GB15603《常用化学危险品贮存通则》 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 安监总管三〔2012〕103号 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3010—2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 术语和定义 DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。 基本要求 健全机构 公司应建立隐患排查治理组织机构，明确责任部门和责任人，明确公司实际控制人为本公司隐患排查治理第一责任人，公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责，公司内部各单位（部门/车间/班组/岗位）为本单位隐患排查治理负责人，对本层级隐患排查治理的质量和进度负责；各职能部门和单位负责组织职责范围内的隐患排查治理工作，为本公司隐患排查治理工作提供技术支持。 完善制度 公司应在安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制，形成一体化的安全管理体系，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理责任。建立隐患排查治理目标责任考核机制和配套奖惩制度，加强对落实情况的监督考核，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保治理措施的落实。考核情况应向所负责区域内公开公示，接受员工监督。 组织培训 公司应制定隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织员工对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录。培训情况应与相关人员的绩效挂钩。 全员参与 公司应当根据风险分级管控要求，从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，应建立本层级年度隐患排查工作计划，明确隐患排查的主题、检查人员、实施时间节点等，使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为公司各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。 隐患分级与分类 隐患分级 一般事故隐患 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 以下情形为重大事故隐患： ——违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； ——涉及重大危险源控制措施失效的； ——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的； ——主要负责人、安全管理人员、特种作业人员，未经考核合格或未持证上岗； ——在具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所吸烟或脱岗、睡岗、酒后上岗者； ——危险岗位新近员工未经三级安全培训教育并考核合格； ——未审核承包商资质，未对承包商人员进行安全教育并考核合格，未派监管人员对承包商作业进行现场监管； ——未建立安全（工艺）操作规程和工艺控制指标； ——安全连锁不投用或者未经审批摘除或摘除超过一个月； ——在用装置设施安全阀、切断阀或泄压排放系统关闭； ——涉及危险工艺、蒸馏等生产装置、设施超温、超压、超液位运行； ——特殊作业未办理作业许可证；或者特殊作业安全措施落实不彻底，未严格执行特殊作业管理规定的； ——有毒和可燃气体报警仪未按标准设置或未定期检验校验； ——安全阀和仪表等未按规定检验检测； ——未按规定取得安全生产许可证、或者许可证未在有效期内； ——设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。 隐患分类 基础管理类隐患 基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： ——生产经营单位资质证照； ——安全生产管理机构及人员； ——安全生产责任制； ——安全生产管理制度； ——教育培训； ——安全生产管理档案； ——安全生产投入； ——应急管理； ——职业卫生基础管理； ——相关方安全管理； ——基础管理其他方面。 生产现场类隐患 生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： ——设备设施； ——场所环境； ——从业人员操作行为； ——消防及应急设施； ——供配电设施； ——职业卫生防护设施； ——辅助动力系统； ——现场其他方面。 工作程序和内容 编制排查项目清单 基本要求 公司应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项