仓库管理规章制度(服装公司).doc

BLACK YAK 仓库管理制度（2011版） 一、目的：为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。 二、适用范围：适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理 三、仓库管理工作的任务 （一）做好货品出库和入库工作； （二）做好货品的保管工作； （三）做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故； （四）保障各客户所需货品的供给； （五）做到日事日清。 四、仓库日常管理 （一）做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库管理员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。 （二）仓库管理员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。 （三）仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。 （四）结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。 五、入库管理 （一）入库管理流程：生产计划转入工厂后，跟单人员跟踪货品的交期，进入收货流程。 （1）供应商按着约定交货，在货品入仓前十天，供应商需要通知商品部以下事宜： 1.货品预计到货时间； 2.所到款类的总生产数量和明细（包括颜色、尺码等）； 3.所到货品的外包装规格和材质； 4.发货数量明细； （2）商品部将到货通知单交由物流，物流根据到货通知，核对： 1.实际到货单与到货通知单有无差异； 2.通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异； （3）双方确认实际到货明细，物流开立入库清单。 （二）入库管理规定 （1）货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库； （2）货品入库如发现问题则由生产部到库房检验本次新到货品的标示和货品质量； （3）货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位：　　　1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；　　　2.三清：物品清、数量清、规格标识清； 　　　3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位； （4）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 六、出库管理 出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后，打印交由商品部发送至仓库，物流仓库根据配货单拣货，并装箱，如装箱单与配货单数量一致，转为出货单，减库存；如装箱单与配货单不一致，立刻联系商品部，做待发，等待商品部通知。最终核对无误后方可出库、发货。 七、仓库补发货 客户验收时发现少货，与送货方货运公司当场核实，并签字确认。通知营运部，营运部与商品部应立刻盘点该货品，确认，处理方式如下： （一）仓库有货：物流部补发此货品； （二）仓库无此货，走退货流程，作冲单处理，减客户应收。 八、收客户退货 当客户有残次品或换货率要求退货时，需先向营运部书面申请退货，营运部根据申请输入退货通知单，ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率（可分别设定期货、补货、铺货换货率）判断是否允许退货，如果允许，审核退货通知单，并通知客户退货。客户按通知单内容退货，做代理退货单。物流部接到退货，进行验收并入库。财务核实退货折扣并记帐。 九、仓库盘点 （一）盘点前整理物料，清扫仓库。如果要求盘点固定资产，应在盘点前一天，将其擦拭干净； （二）盘点分以下两种类型： （1）大盘：在一个时间段内，货品全部盘点； （2）抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。 每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等)，应及时的用书面的形式向公司领导汇报。 十、店铺收货 货品到店，在ERP系统[收货单]模块新增收货单据，根据随箱送货单号，选择相同的电子出货单号，扫描收货；扫描后，如发现差异，店铺按实物收货，在送货单上注明差异，并将差异提并公司解决。 十一、店铺退货 适用于过季产品的退仓以及公司整个货品的调配；店铺新增退货单据，打印，随货同行；仓库收退货。 十二、仓库储存管理 （一）．仓库储存管理三原则： 1.防火、防水、防压； 2.定点、定位、定量； 3.先进先出。 （二）货品管理： 1.库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续； 2.仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品