面粉生产企业安全风险分级管控体系建设实施指南.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 21 面粉生产企业安全风险分级管控体系建设实施指南 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc469064628 1.适用范围 PAGEREF _Toc469064628 \h 3 HYPERLINK \l _Toc469064629 2.编制依据 PAGEREF _Toc469064629 \h 3 HYPERLINK \l _Toc469064630 3.基本程序 PAGEREF _Toc469064630 \h 5 HYPERLINK \l _Toc469064631 4、职责分工 PAGEREF _Toc469064631 \h 5 HYPERLINK \l _Toc469064632 5.术语和定义 PAGEREF _Toc469064632 \h 6 HYPERLINK \l _Toc469064633 6. 危险源辨识 PAGEREF _Toc469064633 \h 8 HYPERLINK \l _Toc469064634 7、风险评价及分级 PAGEREF _Toc469064634 \h 11 HYPERLINK \l _Toc469064635 8风险管控 PAGEREF _Toc469064635 \h 12 HYPERLINK \l _Toc469064636 9风险分级管控考核方法 PAGEREF _Toc469064636 \h 14 HYPERLINK \l _Toc469064637 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 PAGEREF _Toc469064637 \h 14 HYPERLINK \l _Toc469064638 11、变更管理 PAGEREF _Toc469064638 \h 19 HYPERLINK \l _Toc469064639 12 持续改进 PAGEREF _Toc469064639 \h 19 HYPERLINK \l _Toc469064640 13 公告警示 PAGEREF _Toc469064640 \h 20 HYPERLINK \l _Toc469064641 14、记录管理 PAGEREF _Toc469064641 \h 20 HYPERLINK \l _Toc469064642 15 信息交流 PAGEREF _Toc469064642 \h 20 HYPERLINK \l _Toc469064643 附件C PAGEREF _Toc469064643 \h 29 HYPERLINK \l _Toc469064644 作业风险分析法（TRA） PAGEREF _Toc469064644 \h 29 HYPERLINK \l _Toc469064645 C.1 事故发生的可能性（L）取值 PAGEREF _Toc469064645 \h 29 HYPERLINK \l _Toc469064646 C.2事故发生的严重程度(S)取值 PAGEREF _Toc469064646 \h 30 HYPERLINK \l _Toc469064647 C.3风险矩阵 PAGEREF _Toc469064647 \h 30 HYPERLINK \l _Toc469064648 C.4风险分级 PAGEREF _Toc469064648 \h 31 1.适用范围 为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。本指南规定了面粉生产企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。 本实施指南适用于面粉生产企业的风险识别、评价、分级、管控。（包括验粮、卸粮、原粮输送、原粮储存、配麦、清理、研磨、风网、筛理、面粉输送、包装、入库、装车及供水、供电等公用工程），不论其规模、类型、位置和成熟程度。 2.编制依据 2.1编制依据 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号） 山东省安全生产条例 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法 （山东省人民政府令第2