ERP系统标准流程图模板.doc

精品文档 精品文档 . . 汇利斯通信息技术有限公司 1.销售管理系统 2.PMC管理系统 3.工程技术管理系统 4.采购管理系统 5.生产制造管理系统 6.检验管理系统 7.生产管理系统 核 准 制 定 发行单位 王时旺 总经理室 1.1业务接单流程 作业说明 客户 业务 PMC 成品仓库 销货流程回复N订单凭证YY接单否客户订单客户订单 销货流程 回复 N 订单凭证 Y Y 接单否 客户订单 客户订单 判断是否可接单条件如：单价、交期、数量..等 订单资料输入 经理或主管核准(文件签核) 打印/传送订单凭证 PMC判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产 生产计划单建立N 生产计划单建立 N 核准 修改订单凭证Y 修改 订单凭证 Y 库存订单凭证N工单开立及发放流程 库存 订单凭证 N 工单开立及发放流程 销货单签回销货单 销货单 签回 销货单 出货通知单：即订单出货通知，转ERP系统表审核后给到PMC 经理或主管核准(文件签核) PMC确定可出货 出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量 成品出货 输入销货单资料 仓库主管核准(文件签核) 打印/传送销货单凭证（共五联，客户两联） 销货单签收 Y销货单建立订单出货通知销货单销货单 Y 销货单建立 订单出货通知 销货单 销货单 Y Y 核准 核准 订单出货通知Y可出货 订单出货通知 Y 可出货 修改 修改 N销货单核准订单出货通知备货 N 销货单 核准 订单出货通知 备货 销货单 销货单 销货单 销货单 1.2销售出货流程 作业说明 业务 PMC 仓库 财务 客户 作业说明 客户 业务 工程 PMC 采购 生产 仓库 判断撤销原因可接受性 接受订单撤销者输入撤销单资料 业务部长/主管核准(文件签核)确认撤销 打印/传送撤销单（五联） 各个部门接到撤销确认后则订单停止 撤销通知 撤销通知 撤销通知撤销单Y撤销单建立核准撤销单 撤销通知 撤销单 Y 撤销单建立 核准 撤销单 撤销单 撤销单 撤销单 撤销单撤销 撤销单 撤销单 1.3销售订单撤销流程 2.工程技术管理系统 2.1工程流程 作业说明 PMC/采购/品质/生产 工程 业务 接业务生产计划单建立生产任务单/BOM清单 主管审核(文件审核)确认 打印/传送生产任务单(BOM清单)(五联) 经理或主管审批（文件审批）确认 研发任务单审核后将下发到结构部 生产任务单(BOM清单) 生产任务单(BOM清单) 生产计划单 生产计划单 核准结构流程研发任务单建立Y生产任务单(BOM清单)建立核准 核准 结构流程 研发任务单建立 Y 生产任务单(BOM清单)建立 核准 生产计划单 生产计划单 生产任务单(BOM清单)修改N 生产任务单(BOM清单) 修改 N 3.(PMC)物料需求系统 3.1物料作业流程 作业说明 销售 PMC 工程 采购 业务接到客户订单编制内部订单（生产计划单） PMC依内部订单,工程BOM清单制作物料采购申请单 经理或主管审批(文件审签)确认 物料采购申请单将发放为采购订单 生产计划单 生产计划单 生产任务单/BOM清单生产计划单 生产任务单/BOM清单 生产计划单 Y物料采购申请单建立 Y 物料采购申请单建立 N N 核准 核准 订单进度跟踪一览表 订单进度跟踪一览表 生产计划单 生产计划单 生产计划单 生产计划单 采购流程 采购流程 4采购管理系统 2.3采购下单流程 作业说明 供货商 采购 PMC 接PMC物料采购申请单建立采购订单 主管核准(文件签核)确认 打印采购订单 采购单E-mail/Fax给供应商 采购订单FAXN修改 采购订单 FAX N 修改 进入采购预交追踪管理采购订单Y核准采购订单建立物料采购申请单 进入采购预交追踪管理 采购订单 Y 核准 采购订单建立 物料采购申请单 物料采购申请单 物料采购申请单 5.(QC)检验管理系统 5.1进货检验流程 作业说明 仓库 品质 采购/生产 财务 依采购单或进货检验需求开立收料单 收料单输入 收料单输入 仓库输入收料单 主管核准(文件签核) 发送消息通知品质部IQC检验来料 品管部文员将检验结果输入进货检验单 部长核准，(文件签核) 通知仓库开进货单 仓库录入进货单 主管审核(文件签核) 打印进货单 进货检验需求 进货检验需求 修改 修改 核准 核准 Y Y 进货单输入 进货单输入 修改 修改 核准 核准 Y Y 进货单凭证 进货单凭证 进货单凭证 进货单凭证 2 2 N N 收料单 收料单 进货检验单输入 进货检验单输入 修改 修改 N核准 N 核准 Y Y N N 进货单凭证 进货单凭证 进货单凭证 进货单凭证 5.2退货检验流程 作业说明 品质 仓库 采购/生产