电器公司(工厂)仓库管理制度.doc

PAGE / NUMPAGES 中山市大冠电器有限公司 仓库管理规定 全文目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 一、目的与范围 1 二、定义 1 三、管理职责 2 四、管理要求 2 4.1 入库管理 2 4.2 出库管理 4 4.3 周转器具的管理 5 4.4 标识、搬运、包装和贮存管理 5 4.5 盘查管理 6 五、记录表单 7 一、目的与范围 1.1 目的：规范仓库管理，确保仓库物资数量准确、质量完好、摆放整齐，收发迅速、服务生产。 1.2 范围：适用于大冠电器仓库的管理。 二、定义 1) 术语1：废料指车间在生产过程中产生的工废品、冲压边角废料、外协厂水口废料、技术更改后不能再使用的或因工厂自身原因（资料错、材料问题等）造成的报废物料以及呆滞的报废物料。； 2) 术语2：呆料超过一个月没有发生交易的物料或产成品,主要包括：标准件、电器件、客供专用物料、产成品等。 三、管理职责 仓库负责本程序的具体实施，其它部门予以配合。 四、管理要求 4.1 入库管理 （如有变动，按现试行ERP系统运作，部分单据由ERP系统自动生成） 4.1.1. IQ外协、外购物料入库。 1). 供应商送货时应填写“送货单”，“送货单”要详细注明我厂的物料名称、物料编码、采购订单、规格型号、单位、数量等项目，送货物料必须与“送货单”相符。如为工程样品或其它样品，送货单应予以注明；通知整改而不整改的供应商，仓库有权拒收。 2). 计划供应部负责按《产品标识与可追溯性控制程序》要求供应商对来料进行标识，对未贴有 “供方产品标识牌”外购外协物料（ROHS物料应有“ROHS”标签），仓库有权拒收。 3). 供应商到我厂送货，仓管员应先核查有无本厂的不良品后，才能办理交货手续。送货人员因特殊原因不能及时回收不良品，应在料废退货单上注明原因，仓管员交给采购处理，采购员应在二个工作日内回复处理结果。 4). 供应商物料到货后,仓管员需核对送货单和采购订单的，实物与送货单数量。确认后在送货单上签字，同时在ERP系统内报检，并把“来料检验通知单”送料检，并在物资收发卡上记录进货数量。 5). 对提前送货、超计划订单送货等现象，仓库有权拒绝收货，由供应商与采购员协商处理；对于无单送货需办理入库手续的，经计划供应部，财务管理部相关领导同意后，将物料暂时收货，采购员后续补单。正常情况一律不给予收货。 6). IQC在查看到“到货待检单”后应在2个小时内给出检验结果，紧急物料的验收时间不得超过0.5小时，并在物料上做好相应的检验结果状态标识。检验报告须与ERP同步。 7). 仓管员根据IQC的检验结果，将合格物料与不合格物料分别送到指定的区域,检验合格物料在ERP系统内办理入库手续， 检验不合格如需退货时，由仓管员进行退货处理。 8). 各物料仓管员在对所收物料核查时，如发现有数量少或单据内容错误的，应及时通知计划供应部确认，并要求采购员对确认后的问题以书面的形式通知供应商，供应商应在1个工作日内给出具体回复，否则按本厂采购员确认的结果修改“送货单”。 9). 如有托运、本厂自取物料到厂后，收货仓管员将物料所附送货单检查所送物料的标识与内容是否相符。采购订单及交货记录核查供应商的送货单内容是否填写完整、正确，确定为到期物料，并签字确认。 4.1.2. 客户提供物料入库。对于客户提供的物料，由计划供应部提供相关资料和单据，按正常收货手续办理入库。 4.1.3. 已出库合格物料重新入库 1）由于客户撤单或技术更改等原因，车间需退仓库的合格物料，必须有经相关品质检验的合格标识及供方标识牌,如是装配车间的退料,则由车间打印“车间退料单”退料单必须经过相关品质人员的签字，物料才可以退仓。 2）由于外协合同原因或其它原因，外协加工厂退回的合格物料，由供应商或外协厂持“送货单”找相关采购员，经主管签字同意并注明处理意见，品质管理部负责确认此批物料状态后，送货人员凭单办理相关退货手续。 4.1.4 不合格物料入库 1）料废入库 属供应商来料原因，车间需退库的外购、外协不良物料，必须按供应商原包装方式进行包装，并做好相应的产品标识，经品质人员确认后贴上不合格标签，并在 “料废退料单”确认签字后退货。“料废单”要详细注明物料编码、名称、规格型号、数量、供应商、不合格原因等内容； 仓管员对照车间打印的“料废单”仔细核对物料，确认包装数量标识无误后签收单据。 2）工废退库 属车间生产所造成的不良物料，经车间品管确认后，由本车间打印“工废退料单”， 上要面要详细注明不良原因、责任部门、计划单号或成品工单号等内容，如属工艺、设计更改原因造成的不良物料，须技术研发部责任工程师确认。 3）车间打印的“工废单”及“料废单”，都应交相应