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危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

0目的

辨识危险源，进行风险评价，为职业健康安全目标的制定和危险源

的掌握提供依据。

1适范围

适于集团公司对危险源的辨识、评价和掌握

2定义

2.1采纳GB/T28001—20XX标准和行业标准中的术语和定义：

2.2四新技术：指新工艺、新技术、新材料、新装备。

3职责

3管理者代表：

审批职也健康安全管理方案。

审批重大危险源清单.

3.2安质处：

负责拟制本程序并督导其实施；

负责催促可能产生职业病的作业过程的危险源辩识；

制定、评审职业安全健康管理方案；

1

评审风险掌握计划。

3.3相关部门：

工程部负责施工场所的危险源辩识；

设物部负责机械装备运维护和材料装卸、贮运、管理过程中的危

险源辩识；

事务处：

a）负责公司机关范围内的危险源辩识、评价；

b）制定并实施机关职业健康安全管理方案；

c）制定并实施风险掌握计划；制定并实施机关职业健康安全管理

方案；

3.4工程部：

定期或不定期的向安质处上报危险源；

3.4.2进行危险源辩识和风险评价；

制定并实施风险掌握计戈人

4工作程序

4.1危险源辨识的范围

常规活动：正常的工作、作业活动；

2

非常规活动：如临时性的施工作业、机械检修和维护等活动；

全部进入工作场所的人员的活动：包括业主、设计人员、监理、分

包方和访问者；

工作场所的全部设备：包括租赁设备。

4.2危险源辨识的机遇

每年11・12月；

新工程开工前；

423“四新技术”运前；

职业健康安全法律法规与其它要求发生重大改变时；

生产副总经理及相关部门有要求时。

4.3危险源辨识

安质处按公司管理过程和以往发生的事故频次分析危险源，并编

制危险源清单.

安质处分发“危险源清单”给工程部/事务处。

定期进行的危险源辨识：

a）由相关部门依据职责3中的分工按《危险源辨识方法》分别进

行，将辨识出的危险源列入“危险源统计表”内交安质处。

3

b）工程部/事务处依据“危险源清单”和详细情况确定并补充危险源。

C）安质处汇总、补充危险源，编制“危险源清单”。

非定期进行的危险源辨识：由工程部/事务处根据《危险源辨识方

法》进行。

危险源辨识应汲取各层次相关人员和直接进行施工生产的工人参

与。

4.4风险评价

工程部/事务处根据《危险源辨识方法》对危险源进行风险评价。

经评价确定的一般危险源列入“危险源统计表”内，重大危险源列

入“重大危险源情况表”内，报安质处。

安质处对上报的危险源进行确认、汇总，编制“危险源清单”和“重

大危险源清单”。“重大危险源清单”报管理者代表批准。并将清单发送

到工程部和相关部门。

4.5安质处制定“职业健康安全管理方案、由管理者代表审批后，

发送到工程部、设物部、公安处、人事部、事务处和工程部。

“职业安全健康管理方案”内容应包括：

a）安全目标、指标；

b）各级管理部门职责和目标的要求；

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c）满意危险源辨识、风险评价与风险掌握和法律法规要求的实施

方案；

C）具体的行动计划、时间表及方法；

d）掌握方法；

e）工程文件记录方法。

4.6工程部/事务处依据公司“职业健康安全