【2017年整理】青海盐湖机电装备制造有限公司质量手册及程序文件 2.doc

PAGE PAGE 1 青海盐湖机电装备制造有限公司 质 量 手 册 QHYHJD/SC00-2011 （A/0版） 受控状态 受 控 分 发 号 001 编制 郑 军 日期 2011.11.08 审核 徐 江 日期 2011.11.08 批准 谢康民 日期 2011.11.08 2011年11月08日发布 2011年11月08日实施 目 录 页码 更改标记 0.1 质量手册颁布令 2 ○ 0.2 管理者代表任命书 3 ○ 0.3 公司概况、质量方针、质量目标 4 ○ 0.4 公司质量管理体系机构图 5 ○ 0.5 部门质量职责分配表 6 ○ 1.0 质量管理体系范围 7 ○ 2.0 引用标准 7 ○ 3.0 术语 7 ○ 4.0 质量管理体系 8 ○ 4.1 总要求 8 ○ 4.2 文件要求 8 ○ 4.2.1 总则 8 ○ 4.2.2 质量手册 8 ○ 4.2.3 文件控制程序 10 ○ 4.2.4 记录控制程序 12 ○ 5.0 管理职责 13 ○ 5.1 管理承诺 13 ○ 5.2 以顾客为关注焦点 13 ○ 5.3 质量方针 13 ○ 5.4 策划 13 ○ 5.5 职责、权限和沟通 13 ○ 5.5.1 各岗位各部门职责、权限 14 ○ 5.5.2 管理者代表 15 ○ 5.5.3 内部沟通 15 ○ 5.6 管理评审程序 16 ○ 6.0 资源管理 18 ○ 6.1 资源的提供 18 ○ 6.2 人力资源控制程序 19 ○ 6.3 设施和工作环境控制程序 19 ○ 7.0 产品实现 20 ○ 7.1 产品实现策划控制程序 20 ○ 7.2 与顾客有关过程控制程序 21 ○ 7.3 设计和开发控制程序 24 ○ 7.4 采购控制程序 28 ○ 7.5 生产和服务提供过程控制程序 30 ○ 7.6 监视和测量设备控制程序 34 ○ 8.0 监视、分析和改进 37 ○ 8.1 总则 37 ○ 8.2.1 顾客满意度测量程序 38 ○ 8.2.2 内部审核程序 39 ○ 8.2.3 过程和产品监视测量程序 41 ○ 8.3 不合格品控制程序 43 ○ 8.4 数据分析控制程序 44 ○ 8.5 改进程序 46 ○ 修改记录 49 质量手册颁布令 为建立和完善我公司的质量管理体系，提高企业的竞争能力，实现公司的质量方针和目标，依据GB/T19001-2008?idt?ISO9001:2008《质量管理体系-要求》标准，结合本公司的实际情况及顾客需求和期望，编制了B版《质量手册》。 《质量手册》是全公司质量工作的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全公司的质量管理体系运行的各个过程，是公司开展各项质量活动的行为准则，全公司员工必须严格贯彻执行。 现批准发布A/0版《质量手册》，并于2011年11月8日开始实施。 董事长：谢康民 2011年11月8日 管理者代表任命书 为贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系—要求》，确保质量管理体系的有效性，特任命 徐江 为我公司的管理者代表。 管理者代表在质量管理体系方面的职责为： 1.确保公司质量管理体系得到建立和保持； 2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 4. 确保节能认证产品的一致性； 5. 就质量管理体系和质量保证体系有关事宜对外联系。 董事长：谢康民 2011年11月8日 公司概况 青海盐湖机电装备制造有限公司是由青海盐湖工业股份有限公司和青海机电国有控股有限公司共同出资组建的企业。公司位于青海省格尔木市察尔汗盐湖金属镁一体化装备园区内。公司占地面积20万余平方