二级文件：质量环境管理体系程序文件.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 1 钟祥市应强纸业有限公司质量环境管理体系 程 序 文 件 YQZY/CX-2015 编 制： 审 核： 批 准： 版 次：A/0 受控状态： 发布日期：2015年4月18日 实施日期：2015年4月18日 目 录 1、 TOC \o 1-3 \u 文件控制程序 PAGEREF _Toc425522716 \h 4 2、法律法规和其他要求管理程序 PAGEREF _Toc425522717 \h 9 3、记录控制程序 PAGEREF _Toc425522718 \h 12 4、目标指标和方案管理程序 PAGEREF _Toc425522719 \h 16 5、环境因素识别与评价管理程序 PAGEREF _Toc425522721 \h 19 6、协商和沟通管理程序 PAGEREF _Toc425522722 \h 24 7、管理评审程序 PAGEREF _Toc425522723 \h 28 8、人力资源管理程序 PAGEREF _Toc425522724 \h 31 9、设备和设施管理程序 PAGEREF _Toc425522726 \h 36 10、与顾客有关的过程控制程序 PAGEREF _Toc425522727 \h 41 11、采购控制程序 PAGEREF _Toc425522728 \h 46 12、生产过程控制程序 PAGEREF _Toc425522729 \h 53 13、标识和可追溯性控制程序 PAGEREF _Toc425522730 \h 58 14、产品防护控制程序 PAGEREF _Toc425522731 \h 64 15、监视和测量设备控制程序 PAGEREF _Toc425522732 \h 68 16、内审管理程序 PAGEREF _Toc425522733 \h 73 17、产品监视和测量控制程序 PAGEREF _Toc425522734 \h 78 18、绩效监测与合规性评价程序 PAGEREF _Toc425522735 \h 82 19、不合格品控制程序 PAGEREF _Toc425522736 \h 87 20、数据分析控制程序 PAGEREF _Toc425522737 \h 90 21、纠正和预防措施控制程序 PAGEREF _Toc425522738 \h 94 22、相关方管理程序 PAGEREF _Toc425522739 \h 98 23、固体废物控制程序 PAGEREF _Toc425522740 \h 102 24、污水排放控制程序 PAGEREF _Toc425522741 \h 105 25、大气污染物排放控制程序 PAGEREF _Toc425522742 \h 109 26、噪声控制程序 PAGEREF _Toc425522743 \h 112 27、化学品、油品和放射性物质控制程序 PAGEREF _Toc425522745 \h 114 28、能源和资源管理程序 PAGEREF _Toc425522747 \h 119 29、新改扩建项目控制程序 PAGEREF _Toc425522748 \h 121 30、应急准备与响应程序 PAGEREF _Toc425522749 \h 124 程序文件 文件控制程序 文件编号：YQZY/CX-01-2015 版次/更改次： A/0 1 目的 对与管理体系有关的文件进行控制，确保工作场所使用的文件为现行有效版本，保证文件的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围 适用于管理体系文件的控制，包括现行有效的外来文件。 3 职责 3.1 总经理负责管理手册和程序文件的批准和发布。 3.2 管理者代表负责对管理手册、程序文件的审核。 3.3 办公室负责组织管理手册和程序文件的编写和管理体系文件的管理。 3.4 生产部负责公司定型产品技术性文件、图纸和资料的编制、发放、更改和管理。 3.5 研发中心负责公司新产品、新项目的技术性文件、图纸和资料的编制、发放、更改和管理。 3.6 办公室负责组织公司级管理性文件的编制、发放、更改和管理。 3.7 办公室负责公司各种载体文件、资料的档案管理工作。 3.8 各部门负责本部门内部使用的管理性文件及资料的编制、发放、更改和管理，并报办公室备案。 4 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 质量环境方针和目标 4.1.2 管理手册 4.1.3 程序文件 4.1.4 技术性文件 4.1.5 其它管理性文件 4.1.6