综合管理评分表.docx

综合管理评分表 项目经理部名称： 附表9 序号 评价内容 评分标准 标准分 实得分 扣分 原因 1 管理 体系文件 建立符合“三标”要求、风险管理与内部控制要求，覆盖项目经理部 全部管理职责，满足项目自身运转需要的管理体系；每少一项扣 1 分，扣完为止 10 2 项目管理手册编制情况 无项目管理手册扣 3 分 管理手册未成册扣 1 分 项目管理手册未经正式行文印发，扣 1 分 安全、质量、环境保护目标不明确或与项目总经理部的体系文件不一致,每发现一处扣 0.5 分，最多扣 1.5 分 无安全、质量、环保方针, 每发现一处扣 0.5 分，最多扣 1.5 分 安全、质量、环境保护、职业健康责任分解不明确, 每发现一处扣 0.5 分，最多扣 2 分 无安全职业健康、质量、环境保护目标保障措施, 每发现一处扣 0.5 分，最多扣 2 分 12 3 规章制度编制情况 无规章制度和管理办法扣 6 分 规章制度和管理办法应覆盖人力资源、经济预算管理、技术质量、安全生产、环境保护、节能减排、物资设备采购与管理、合同管理、计量支付与索赔变更、财务、后勤保障、固定资产、档案、保密等项目经理部主要管理内容，规章制度和管理办法覆盖的职能不全, 每发现一处扣 0.5 分，最多扣 5 分 规章制度和管理办法应当体现项目管理手册中的安全及职业 健康、质量、环境保护责任，并将有关保障措施落实到制度中。项目管理手册的责任分解与规章制度内容完全两层皮或严重 脱节，每发现一处扣 0.5 分，最多扣 2 分 规章制度未装订成册,扣 1 分 规章制度或管理办法未经正式行文印发，扣 1 分 15 4 管理 体系宣贯与 培训 未提供项目管理手册培训宣贯记录，扣 2 分 未提供规章制度及部门工作手册培训宣贯记录，扣 2 分 培训宣贯范围未覆盖全员，每少一人扣 0.5 分，最多扣 2 分 未制定年度培训计划或计划落实情况不佳，扣2分 6 5 法律法规识别 未开展法律法规识别，扣 2 分 法律法规识别不充分，每少一个法律法规扣 0.5 分，最多扣 2 分 4 管理 未明确项目经理部管理体系建设与维护归口管理部门或岗位， 体系 扣2分 6 的 监督 未按规定接受上级公司管理体系审核，并提供审核记录，扣 2 分 8 改进 未建立项目管理体系运行内部监督检查改进机制，扣 2 分 机制 未开展客户满意度调查，扣 2 分 项目经理部建立内部局域网，且局域网的性能满足信息系统的使用 要求；能够接入 Internet，且 Internet 接入带宽满足信息系统的使 用要求；有视频会议、视频监控等系统；每发现一处不满足要求扣 1 分，最多扣 5 分 数字 若发生网络安全事件或泄密事件的，每发生一次扣 5 分 7 化建 推进公司统建系统应用，项目管理暨智慧工地平台、交建通、 10 设 交建云商、组织机构与人力资源、生产经营、党建、两个中心监控 平台、安全质量管理平台等，每少一个系统扣 1 分，最多扣 10分 系统数据及信息完整，具体包括数据的完整性、真实性、及时性等， 每发现一处不满足要求扣 1 分，最多扣 10 分 按照上级党委、党工委有关要求，党支部专人配合、开展党建、工会、 团建工作，在地方关系、共建、荣誉评比等方面，年度计划、实施、 8 党建纪检文化宣传管理 总结，每发现一处不满足要求扣 0.5 分，最多扣 5分 未按照《宣传管理办法》设专（兼）职负责、及时报送稿件、图片，对内、对外策划重大节点新闻等，扩大项目、中国交建品牌影响力，每发现一处不满足要求扣 0.5 分，最多扣 5 分 按照总经理部部署，完成日常资料报送等临时事项，不积极完成的，一次扣 0.5 分，最多 2 分 15 未签订廉政责任书，深入推进纪检检查有关工作，每发现一次 扣1 分，最多扣 3分 9 财务 资金 管理 上报资料不及时、不准确、往来对账不及时、数据不准确，视情况按次扣分，每次扣2分，扣完为止 资金计划报送不及时、不合理、超资金计划付款、有通过拆分逃避资金监管行为、未按要求回流资金、挪用资金到其他项目使用的行为，视情况按次扣分，每次扣2分，扣完为止 20 总分 100 检查人员： 副组长： 日期：