2021年汽车行业TS16949内审质量检查表全套资料.pdf

质量管理体系审核检查表 过程负责部门：总经理、管代 管理过程 : 输入 ：定 位 和 指 引 、 顾 客 盼 望 和 满 意 度 、 市 场 研 究 、 标 杆 研 究 、 绩 效 体 现 成 果 、 外 部 约 束 、·员 工 盼 望 和 满 意 度 M1 方略制定 输出： 业 务 筹 划 、 公 司 各 职 能 部 门 （过 程 ）、 质 量 目 的 汇 总 （作 为 业 务 筹 划 附 件 ）、 持 续 改 进 筹 划 、 质 量 方 针 （过程特性） : Yes No 与否对下述关于支持性过程问题加以澄清？ Yes 是 No 否 是 否 ? 与否已拟定过程所有人？ √ ? 做什么？ √ ? 与否已对过程加以定义？ √ ? 谁做？ √ ? 过程与否已文献化？ √ ? 用哪些指标衡量？ √ ? 与否已对过程接口加以定义？ √ ? 在哪里做？ √ ? 过程与否监控？ √ ? 记录与否保存？ √ 涉及条款 审核规定 支持文献 审核记录 最高管理者与否对其建立、实行质量管理体系承诺提供证 . 依照 CEO 批准， 清晰定义， 可测量质量目的而 （5.1 ） 据？ 文献化方针声明。 组织最高管理者与否通过如下活动对其持续改进质量管 理体系有效性承诺提供证据： . 业务筹划中阐明顾客定义目的（顾客规范）和 a） 向组织传达满足顾客和法律法规规定重要性？ 公司目，和质量方针保持一致。 （5.1 ） b） 制定质量方针？ . 根据 ISO/TS 16949 ：编制质量手册。 无 c ） 保证质量目的制定？ . 管理评审会议记录，出席人数和恰当频次。 d ） 进行管理评审？ . 行动筹划和跟踪活动。 e） 保证资源获得？ 5.1.1 过程效率 . 最高管理者对产品实现过程和支持过程评审。 组织最高管理者 （5.1.1 ） . 指标和记录。