厂区安全生产主体责任的对标自查表.docx

企业安全生产主体责任的对标自查表 序号 责任名称 责任内容 法律依据 自查情况 公司相关文件 备注 一 具备安全生产条件 1、企业应具备本表所列安全生产条件（主体责任） 2、企业的生产经营场所和设备、设施符合有关安全生产法律、法规的规定和有关国家标准或者行业标准的要求。 《安全生产法》第十条 场站内的设备、设施总体上符合相关法律法规及标准，但有部分设备、设施已不符合新发布的法律法规及标准。如：1、根据《GB50183 石油天然气工程设计防火规范》的10、4、3、3要求，2个气源中心的LNG立罐区均没有设有低温探测报警器。2、场站内的LNG立罐区围堰容量均不符合《GB50183 石油天然气工程设计防火规范》的10、3、3、1要求。3、场站现有的消防水池（100m3）储水量严重不足。4、场站消防设施未经审核验收。5、场站LNG立罐区未经有资质的设计单位进行设计，未经审核验收。 公司已开展对应的安全隐患检查，在《关于尽快落实安全事故隐患整改方案的通知》及根据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的相关规定存在重大生产安全事故隐患）中已列出相关安全隐患，安技部持续跟进、督促相关部门进行整改。 二 建立安全生产责任制度 1、依法建立健全本单位安全生产责任制度，并将本单位安全生产责管理范围、内容、要求分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任内容和考核奖惩标准。 1、已制定安委会和各部门及各岗位的安全职责；2、已落实安全生产“一岗双责”，制定主要负责人、所有领导班子成员、各部门管理人员和岗位人员的安全职责；3、未建立安全生产责任制考核机制； 《安全生产管理制度汇编》第一章安全生产责任制：第一节逐级安全生产责任制 2、生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 《安全生产法》第十九条 1、公司已逐级签订《2022年安全管理目标责任书》，并开展相关监督工作。2、未建立安全生产责任制考核机制。3、未对对主要负责人、各部门管理人员及岗位人员的安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。 三 制定安全生产管理制度和操作规程 1、安全生产管理制度： (1)安全生产例会等安全生产会议制度； 公司及场站的《安全生产管理制度汇编》内已建立有相关的管理制度。 《安全生产管理制度汇编》第二章安全生产规章制度：第一节安全生产会议制度 (2)安全生产检查制度； 《安全生产管理制度汇编》第二章安全生产规章制度：第二节安全生产检查制度 (3)安全生产教育和培训制度； 《安全生产管理制度汇编》第二章安全生产规章制度：第五节安全教育培训制度 (4)劳动防护用品配备和管理制度； 《安全生产管理制度汇编》第二章安全生产规章制度：第三十七节劳动防护用品管理办法 (5)安全生产奖励和惩罚制度； 《安全生产管理制度汇编》第二章安全生产规章制度：第三十九节安全生产管理奖惩规定 (6)安全生产事故报告和处理制度； 《安全生产管理制度汇编》第二章安全生产规章制度：第三十五节安全事故管理制度 (7)具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度(注：只要存在“具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施”,就应当建立相应的制度)； 公司及场站的《安全生产管理制度汇编》内已建立有相关的管理制度。 (8)危险作业管理制度； 《安全生产管理制度汇编》第二章安全生产规章制度：第十五节特殊作业安全管理制度 (9)危险物品安全管理制度(注:如涉及有关危险物品生产、经营、储存、运输废弃物处置的,应当按照对应的有关规定,制定相应的制度)； 《安全生产管理制度汇编》第二章安全生产规章制度：第九节危险化学品安全管理制度 (10)隐患排查治理和建档监控制度； 《安全生产管理制度汇编》第二章安全生产规章制度：第三节隐患排查治理管理制度 (11)领导干部和管理人员现场带班制度； 《安全生产管理制度汇编》第二章安全生产规章制度：第四节领导干部现场带班制度 (12)安全生产责任考核制度； 《安全生产管理制度汇编》第二章安全生产规章制度：第四十节公司安全员考核管理规定 现有管理制度只编制有对部门安全员的考核管理，但未开展考核。 (13)作业场所职工安全卫生健康管理制度； 场站《安全生产管理制度汇编》第二章安全生产规章制度：第二十八节职业卫生管理制度 (14)生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案； 公司已对场站、场站等2处重大危险源开展以下工作：1、已按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重