01风险和机遇评估分析表修正版.pdf

修正版修正版

风险和机遇评估分析表风险和机遇评估分析表

序潜在风险可能严重发生风险等风险等实施负备

过程风险描述潜在要因控制措施

号造成的后果度C率O级R责人注

1、导致未按订单排产，无

1、订单接收遗漏；法达成客户出货交期要求；

1、每周核对《顾客信息表》、《合同登记

2、订单信息录入错2、导致原材料购买错误，1、邮件或传真查阅疏忽；2、

表》与客人确认；

误；无法符合客户交期和质量要人员作业疏忽；3、客人变更信

2、加强自主检查作业；

3、订单变更未及时求；息未及时通知，作业疏忽，订

3、每周核对《顾客信息表》、《合同登记

1订单管理发行或接收遗漏；3、导致材料数量购入错误4单变更单接收遗漏；4、材料交312销售部

表》与客人确认；根据订单审查；

4、交期异常未及时，购入变更前规格材料，订期延误或质量异常；5、销货信

4、建立销售微信群，及时沟通确认材料状

联络客户；单交期延迟；息未与实际出货内容核对确认

况；

5、销货单信息录入4、影响客户销售；。

5、根据订单审查、加强自主检查作业。

错误。5、影响财务请款，影响仓

库库存。

新产品开发内容不详产品开

2设计开发影响正常生产4资料准备不完整416《设计和开发管理办法》

细