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线材行业程序文件全套.doc

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成都XXX线缆材料有限公司 文件编号:XCP/CX-2010 程 序 文 件 A版 审 核: 批 准: 日 期:2011年 10月01日 受 控 □ 非受控 □ 文件发放号: 地址:四川省成都市郫县成都现代工业港北片区北二路 电话:0 2 8 – 传真:0 2 8 –邮编:611730 程序文件目录 序号 编号 文件名称 ISO9001:2008 对应章节 编制部门 对应页码 1 XCP/CX-001 文件控制程序 4.2.3 行政科 3~12 2 XCP/CX-002 质量记录控制程序 4.2.4 质检科 13~15 3 XCP/CX-003 质量管理体系策划控制程序 5.4.2 质检科 16~ 4 XCP/CX-004 管理评审程序 5.6 质检科 ~ 5 XCP/CX-005 人力资源管理程序 6.2 行政科 ~ 6 XCP/CX-006 基础设施管理程序 6.3 生产车间 ~ 7 XCP/CX-007 工作环境管理程序 6.4 生产车间 ~ 8 XCP/CX-008 产品要求的确定和评审程序 7.2 质检科 ~ 9 XCP/CX-009 设计和开发控制程序 7.3 质检科 ~ 10 XCP/CX-010 采购控制程序 7.4 供应科 ~ 11 XCP/CX-011 生产和服务提供控制程序 7.5.1 生产车间 ~ 12 XCP/CX-012 特殊过程控制程序(挤塑) 7.5.2 生产车间 ~ 13 XCP/CX-013 标识和可追溯性程序 7.5.3 生产车间 ~ 14 XCP/CX-014 顾客财产控制程序 7.5.4 营销科 ~ 15 XCP/CX-015 产品防护程序 7.5.5 生产车间 ~ 16 XCP/CX-016 监视和测量装置控制程序 7.6 质检科 ~ 17 XCP/CX-017 顾客满意度测量程序 8.2.1 营销科 ~ 18 XCP/CX-018 质量管理体系内部审核程序 8.2.2 质检科 ~ 19 XCP/CX-019 过程和产品检验控制程序 8.2.4 质检科 ~ 20 XCP/CX-020 不合格品控制程序 8.3 质检科 ~ 21 XCP/CX-021 数据分析控制程序 8.4 质检科 ~ 22 XCP/CX-022 纠正措施控制程序 8.5.2 质检科 ~ 23 XCP/CX-023 预防措施控制程序 8.5.3 质检科 ~ 成都XXX线缆材料有限公司 程序文件 XCP/CX-001 文件控制程序 编制: 审核: 批准: 2011-10-01发布 2011-10-01实施 成 都 鑫 成 鹏 线 缆 材 料 有 限 公 司 发 布 成都XXX线缆材料有限公司程序文件 文件控制程序 XCP/CX-001 共 4 页 第 1 页 1 目的 控制与质量管理体系有关的文件及资料,确保各场所使用的文件为有效版本。 2 适用范围 适用于质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3 职责归档、印制、登记、发放4 工作程序 4.1 文件的分类、管理及编号 4.1.1 文件的分类、管理 a) 第一级:质量手册,由行政科管理,复印发放至各部门负责人 b) 第二级:程序文件、质量体系管理性文件,由行政科管理,复印发放至各部门、各科室、各车间负责人c) 第三级: C1 作业文件:工艺文件、检验规范、操作规范、机械设备图、输配电线路图、电气设备图、仪器仪表图、控制程序软件,由行政科管理原件,复印发放至各相关部门、各科室、各车间负责人、各相关现场; C2 公司级管理性文件,由行政科管理,复印发放至各相关部门、各科室、各车间负责人; C3 有关质量管理范围的外来文件,如:产品监视和测量有关的标准,与质量管理体系有关的法律法规、ISO9000系列标准,由行政科管理,复印发放至各相关部门、各科室、各车间负责人C4 质量记录按照《质量记录控制程序》进行管理。 4.1.2 文件编号按照
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