分公司年目标责任书.doc

农药剂型分公司2006年业绩目标管理责任书为确保公司2006年生产、经营目标的实现，经公司研究决定，按照目标清晰、责权明确、奖罚分明的原则，对农药剂型分公司实行业绩目标管理考核，特制定2006年业绩目标管理责任书。目标考核期限：2006年1月1月------2006年12月31日目标任务：1、生产经营目标：全年完成销售收入1000万元（人民币），并按1000万销售收入组织生产，实现净利润 万元（人民币）。各产品销售分解目标见附表营运资金管理目标：①、应收帐款占用比例（期末应收帐款总额/含税销售收入*100%）≤②、销售费用率（销售费用/不含税销售收入*100%）≤3、持续发展目标：①、销售额成长率（期末不含税销售收入-同期不含税销售收入）/同期不含税销售收入*100%≥②、客户成长率（期末客户数-同期客户数）/同期客户数≥4、客户满意率目标：客户满意率达90%以上，全年客户投诉少于 次，规避市场风险，确保社会负面曝光率为零；5、营销管理目标：①、建立健全剂型营销管理制度并严格遵照执行；②、严格执行公司有关客户管理制度规定，建立齐全客户档案；③、严格执行公司有关营销人员个人理财制度规定；④、严格执行公司行政管理制度，无违纪违章行为；6、安全目标：①、无重大安全责任事故发生；②、无环境污染事故发生；业绩目标考核办法考核计分办法：项 目分值考核计分办法备注生产经营目标70销售收入35按回笼资金确认销售收入，全年完成1000万元销售收入计满分，每少50万元扣1分，超额50万元加1分。净利润35全年完成净利润 万元计计满分，每少万元扣1分，超额 万元加1分。资金管理5应收帐款占用比例2．5每超过5%扣1分，扣完为止。销售费用率2．5每超0.5%扣1分，扣完为止。成长率5销售额3每少5%扣1分，扣完为止客户2每少5%扣1分，扣完为止。营销管理10制度建设3制订并颁布执行了剂型营销管理制度计满分，缺一项扣1分。个人理财2严格按公司营销规定建立齐全个理财帐目，建帐不齐扣1分，建帐不规范扣1分。客户管理3客户档案建立齐全，能及时向公司移交客户档案资料，搞好客户授信工作；客户档案不齐扣1分，未及时移交扣1分，未按要求搞好客户授信扣1分。遵章守纪2能严格遵守公司规章制度，无违纪违章行为，每发现一次违纪违章扣1分。客户满意率5客户满意率达90%以上，负面暴光率为零，每降1%扣1分，出现负面暴光不得分。客户投诉每超过1次扣1分。安全目标5安全3无重大安全责任事故发生，发生1次不得分环保2无环境污染事故发生，发生1起不得分1002、考核办法：公司将按照月度考核与年度考核相结合的办法对以上六个目标进行考核。1）、月度考核：月度考核主要对营运资金管理、持续发展、客户满意度、营销管理、安全环保等五个目标进行考核。月度综合得分28分（含）以上的，可根据核定工资预支工资；低于28分的，除责令整改外，每降低1分相应扣除10%的核定工资，该扣除部分公司不再发放；低于20分的，扣除当月核定工资。2）、年度考核：年度综合考核得分为100分，根据相关承包提成比例发放承包提成。每低于1分相应扣除1%的承包提成，超过1分奖励1%的承包提成。四、营销人员经济责任核算管理： （一）、营销人员可预借的费用：核定工资：经理1800元/月；业务员1200元/月。差旅费和通信费：150元/人/天办公费：1000元/月。公关费：5000元/月。（二）、营销人员应得的收入：承包提成收入：产品名规格提成比例产品名规格提成比例280ML*20P，1905.5%75ML*40P*3139%280ML*20P，1907.5%300g*20p*1689%280ML*20P，1906.5%280ML*20P*1907%280ML*20P，1907.5%280ML*20P*19010%170ML*20P*3137%70ML*40P*38010%70ML*40P*3807%280ML*20P*1907%280ML*20P*1907%280ML*20P*1908%280ML*20P*1908%280ML*20P*1908%300ML*20P*1687%75ML*40P*3138%280ML*20P*1908%4kg，2506%400g*20p*1259%2、销售承包提成总额的30%由农药剂型分公司进行结算后实行再分配，分公司经理、计划员及部门费用在此项中开支。3、奖金：①、销售收入超额奖励：全年完成销售收入1000万元，按1000万元超出部分计奖，即1000万元超出部分× %（1000万≤销售收入1500万）；全年销售收入超过1500万元，则按1500万元超出部分× %(销售收入≥1500万)计奖。②、差价奖励：超出公司定价销售的，按超出部分的30%奖励；③、运费奖励：