2016个人岗位风险点自查表.doc

个人岗位风险点自查表 单 位：盟旅游局 填表日期：2010 年8月23日 姓 名 李俊彦 部 门 盟旅游局 职务 党组书记局长 岗位名称 局长岗 主要职责 （分工事项） 主持全局工作 工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点） 潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议 1、贯彻执行党的基本路线，保证上级机关的各项决定、决策，在全局贯彻实施。 2、根据自治区、盟委、行署的工作部署，落实全局旅游工作任务。 3、领导全局党建及各项行政工作。 4、负责全局精神文明和党风廉政建设的领导。 1、负责落实党的政策、方针，促进全盟旅游业协调发展。 2、做好全局旅游规划、宣传促销等重大活动的决策。 3、参与对党风廉政建设等有关工作重大问题的决策。 4、指导下级工作。 1、违背党的方针、政策，以权谋私，违规收费，风险等级一级。2、违反有关规定和原则，造成重大损失或影响，风险等级二级。3、在决策过程中，脱离实际，未造成重大损失或影响，风险等级三级。 严格执行国家有关法律法规和盟委行署各项制度，坚持民主决策。 1、建立健全廉政建设制度； 2、进一步推进政务公开； 3、加强学习，进一步提升全局工作人员素质，创新开展工作 注：一级岗位风险1个、二级岗位风险1个、三级岗位风险1个、累计3个岗位风险点。 填表人：李俊彦 个人岗位风险点自查表 单 位：盟旅游局 填表日期：2010年 8月 23 日 姓 名 路宪龙 部 门 盟旅游局 职 务 副局长 岗位名称 副局长岗 主要职责 （分工事项） 协助局长分管规划科、促进科 工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点） 潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级 你认为防控措施 已实施的针 对性举措 建设性意 见和建议 1、分管规划科 1、编制旅游业总体规划、旅游区控制性详细规划2、负责按规定需要审批的旅游发展资金等项目的申报工作3、A级景区的申报工作 1、对国家政策及法律法规掌握不准确，理解不透彻，给工作造成不良后果，风险等级三级。 2、在项目审批、A级景区审批过程中可能存在吃、拿、卡、要等违纪行为，风险等级二级； 依据《国务院关于加快发展旅游业发展的意见》、《旅游规划通则》、《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T17775-2003）的有关规定 1、加强对有关政策法规的学习。2、加强对专业知识的学习。3、加强对项目的调研、检查更加熟悉项目情况。 2、分管促进科 1、 旅游整体形象的宣传和市场促销工作，重大旅游促销活动2、国内旅游产品、旅游市场开发方面的交流与合作 1、对国家政策及法律法规掌握不准确，理解不透彻，给工作造成不良后果，风险等级三级。2、在节庆活动中可能存铺张浪费等行为，风险等级三级。 依据《国务院关于加快发展旅游业发展的意见》 1、加强政治理论和业务知识学习，吃准、吃透有关政策法规。2、建议局领导考虑每年进行一次业务培训。 注：二级岗位风险1个、三级岗位风险3个、累计4个岗位风险点。 填表人：路宪龙 个人岗位风险点自查表 单 位：盟旅游局 填表日期：2010年8月23 日 姓 名 梁金镖 部 门 盟旅游局 职务 副调研员 岗位名称 副调研员岗 主要职责 （分工事项） 协助局长分管旅游质量管理科、盟旅游综和服务中心、盟旅游协会工作 工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点） 潜在岗位风险（问题与隐患）描述 及风险等级 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议 一、旅游企业素质提升 二、对旗县申报的旅游企业进行业务指导 三、全盟导游员管理及培训 四、落实局长交办任务，完成支部各项工作 一、组织上报申办旅行社、星级饭店 二、协助局长处理投诉 三、组织旅游从业人员培训 1.服务过程中的吃拿卡要现象，风险等级三级 2. 旅游投诉处理不当，风险等级三级 公开、公正、公平，杜绝吃拿卡要现象，落实岗位责任制 进一步