环境因素辨识和评价控制程序.doc

环境因素辨识和评价控制程序 (依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准) 1、目的 明确环境因素的识别方法、步骤和评价标准，及时有效的识别出公司活动、产品或服务中能够控制和可能产生重要环境因素，并对其影响做出评价。 根据公司环境方针、重要环境因素、有关法律、法规和相关方的要求制定环境目标、指标和实现目标指标的环境管理方案，为环境活动提供指导，并进行必要的资源配置和职责分工，落实各项措施，以便实现环境承诺。 2、范围 适用于公司机关办公区及其所属各项目经理部的所有活动、产品、服务全过程。 3、职责 3.1最高管理者 批准公司环境目标和总体环境管理方案。 3.2管理者代表 负责审核公司环境目标、指标及环境管理方案，审批重要环境因素清单。 3.3工程管理部 3.3.1负责本程序的编制和修改，是本程序的主管部门，归口管理公司的环境管理体系。 3.3.2负责组织有关部门制定公司的环境目标、指标和环境管理方案，并对项目经理部环境管理体系目标、指标和管理方案的制定和实施情况进行必要的指导和监督检查。 3.3.3收集重要环境因素及目标指标管理方案，对其进行审核汇总，形成《重要环境因素、目标指标管理方案一览表》，经管理者代表审批后予以公布。 3.4公司相关部门、项目经理部 分别对职责范围内及所辖工程项目的环境因素进行识别和评价，针对所识别的重要环境因素，制定环境目标、指标和管理方案，将“重要环境因素清单”和“环境目标、指标和管理方案”报工程管理部。 4、工作程序 4.1环境因素的识别 4.1.1识别方法 采用现场观察、工艺过程分析、问卷调查等方法对环境因素进行识别，填写《重要环境因素识别判定表》。 4.1.2识别范围 生产活动、产品、服务中可控制和可能产生影响的环境因素。 4.1.3识别环境因素应充分考虑以下因素： 正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态及大气排放、水体排放、噪声污染、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用、社区影响及其他地方性问题和野生动植物、植被等情况。 4.2重要环境因素的评价 4.2.1评价依据 环境因素影响范围、敏感性、环境法律、法规和其他要求的符合程度、现有规章制度。 4.2.2评价方法 采用是非判断法和打分法相结合的方法。 A、可用是非判断法直接判断的环境因素类型有： a、已违反法律及强制标准要求的环境因素，如排放超标； b、并不违反法律，但当地政府高度关注或强制监测的环境因素； c、政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质； d、政府或法律有明文规定但无定量的环境因素，如危险废弃物管理、危险化学品管理等；能源、资源消耗可视各项目部相对用量大小而定。 e、异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素。如火灾、危险品泄漏。 f、相关方高度关注或有明确要求的环境因素。 B、其他用打分法评价。（见下表） 环境影响范围 等级 影响范围 得分（1-27分） Ⅰ 全球及国家范围破坏 27 Ⅱ 区域性严重破坏 9 Ⅲ 区域性轻微破坏 3 Ⅳ 组织周边性破坏 1 环境影响敏感度 等级 敏感度 得分（1-27分） Ⅰ 社会极度关注 27 Ⅱ 地区性极度关注 9 Ⅲ 地区性一般关注 3 Ⅳ 不为关注 1 管理控制程度 等级 管理控制程度 得分（1-27分） Ⅰ 无管理控制 27 Ⅱ 管理控制不严格 9 Ⅲ 管理控制一般 3 Ⅳ 管理控制严格 1 4.2.3评价标准 A、按照是非判断法评价出的重要环境因素； B、按照打分法评价的标准值定为6分。环境影响的范围、敏感度和管理控制程度三项得分相加大于6分（含6分）的环境因素为重要环境因素。 4.3环境因素的更新 当发生下列情况时要及时更新环境因素 A、法律、法规及其它要求发生较大变更时； B、生产活动发生较大变化时； C、采用新工艺、新技术、新材料、新设备出现新的环境因素时； D、当相关方有合理报怨时； E、出现重大环境事故时。 4.4环境因素的控制管理 4.4.1用制定目标、指标和管理方案进行控制管理。 4.4.2用建立和实施运行控制程序和应急预案进行控制管理。 4.4.3用制定目标、指标和管理方案和运行控制程序/应急预案进行管理。 4.5公司有关部门、各项目经理部对环境因素的辨识和评价情况进行监督检查和评审，对未完成情况进行原因分析，制定相应措施。于年底前，将《重要环境因素清单》报工程管理部。 4.6工程管理部对各单位《重要环境因素清单》进行审核汇总和整理，呈管理者代表审批后，公布更新后的《重要环境因素清单》。 5、相关文件 5.1 GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》 5.2《沟通、协商与信息交流控制程序》 5.3《记录控制程序》 6、相关记录 重要环境因素