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上海海龙工程技术发展有限公司 HL(ZS)11 2015版 管理体系内部审核报告 部门：总工程师室 编号：17002 审核目的 1）验证公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合GB/T 19001- 2008 idt ISO 9001:2008标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004标准、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准要求并有效运行。 2）发现不合格（不符合）项和薄弱环节并加以改正，使质量、环境和职业健康安全管理体系更具有效性并持续改进。 审核依据 1）GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004标准、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准。 2）公司《综合质量手册》HLB/QEO/SC-01:2015、《程序文件》HLB/QEO/CX-01～21:2015、《支持性文件》HLB/Q（或QEO）/ZC-01～05:2004～2016。 审核部门和条款 1）公司领导层 质量管理体系审核条款（未标注括号的为管理体系标准条款号，标注括号的为《综合管理手册》条款号）：4.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6.1、5.6.2、5.6.3、6.1、7.5.1(7.5.1.1)、8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.3(8.3.1)、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3。 环境/职业健康安全管理体系审核条款（未标注括号的为管理体系标准条款号，标注括号的为《综合管理手册》条款号）：4.1、4.2(5.3)、4.3.1 (5.2.2/5.2.3)、4.3.2(5.2.4)、4.3.3(5.4.1/ 5.4.2)、4.4.1(5.5.1/6.1)、4.4.2(6.2.2)、4.4.3(5.5.3)、4.4.4(4.2.1)、4.4.5(4.2.3)、4.4.6(7.5.1.2/7.5.1.3)、4.4.7(7.5.1.4)、4.5.1(8.2.5)、4.5.2 (8.2.6)、4.5.3(8.3.2/8.4/ 8.5.2/8.5.3)、4.5.5(8.2.2)、4.6(5.6.1/5.6.2/5.6.3)。 2）总工程师室 质量管理体系审核条款（未标注括号的为管理体系标准条款号，标注括号的为《综合管理手册》条款号）：4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、5.6.1、5.6.2、5.6.3、6.1、6.2.2、7.1、7.4.1、7.5.1(7.5.1.1)、7.5.3、7.5.5、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3(8.3.1)、8.4、8.5.2、8.5.3。 环境/职业健康安全管理体系审核条款（未标注括号的为管理体系标准条款号，标注括号的为《综合管理手册》条款号）：4.3.2 (5.2.4)、4.3.3(7.1)、4.4.1(5.5.1/6.1)、4.4.2(6.2.2)、4.4.3(5.5.3)、4.4.5(4.2.3)、4.4.6(7.1/7.5.1.2/7.5.1.3)、4.4.7 (7.5.1.4)、4.5.1(8.2.5)、4.5.3(8.3.2/8.4/8.5.2/8.5.3)、4.5.4(4.2.4)、4.5.5 (8.2.2)、4.6（5.6.1/5.6.2/5.6.3）。 3）监理管理部 质量管理体系审核条款（未标注括号的为管理体系标准条款号，标注括号的为《综合管理手册》条款号）：4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、5.6.2、5.6.3、6.1、6.2.2、7.1、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.5.1(7.5.1.1)、7.5.3、7.5.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3(8.3.1)、8.4、8.5.2、8.5.3。 环境/职业健康安全管理体系审核条款（未标注括号的为管理体系标准条款号，标注括号的为《综合管理手册》条款号）：4.3.2 (5.2.4)、4.3.3(7.1)、4.4.1(5.5.1/6.1)、4.4.2(6.2.2)、4.4.3(5.5.3)、4.4.5(4.2.3)、4.4.6 (7.1/7.5.1.2/7.5.1.3)、4.4.7 (7.5.1.4)、4.5.1(7.6/8.2.5)、4.5.3