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ERP系统管理办法

第一章：前言

为了明确公司ERP系统运行中各单位的职责，规范各单位系统用户的操

作，保证ERP系统的有效运行，特制定本标准。

本标准适用于公司ERP系统的管理。

第二章：职责

第一条：工艺部负责物料基础数据中物料数据（包括：销售、采购、计

划、订货、生产、仓储等子进程）、BOM表、工作中心、工艺流程的维护和

监管；负责公用数据中物料组的维护和监管。

第二条：财务部负责财务参数的设置（工序费率、原因代码）；负责成

本价的维护与计算；负责监督各单位系统账务的准确性。

第三条：生产部负责将销售需求转换成生产计划，并在ERP中进行排产；

负责生产计划及相关数据的及时调整和维护；负责基础数据中的订货数据、

计划数据、生产数据相关参数的监督与完善。

第四条：组装车间负责本单位生产订单执行情况的系统维护和监督管

理；负责本单位生产日能力、生产日报表的维护；负责对生产消耗的非定额

物料进行反冲；负责本单位库存帐实相符的监管。各配套车间根据生产部的

计划在系统中制定各自配套排产计划；负责本单位生产计划执行过程的相关

系统操作，负责本单位库存帐实相符的监管。

第五条：采购部负责生产物料、零星物料采购订单的维护和监管；负责

调拨、委外的销售订单和采购订单的下达；负责基础数据中采购数据、销售

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数据、订货数据、计划数据相关参数的监督与完善；负责生产物资业务伙伴

供货比例的审核和维护；负责采购异常信息的处理。

第六条：物流部负责采购订单的收货；负责物资库所有物流动作（配送、

退料、报废等）的系统维护和监督管理；负责基础数据中的订货数据、仓储

数据、计划数据、生产数据相关参数的监督与完善；负责成品账务的维护和

监管；负责根据销售安排进行系统维护和监督管理；负责物资与成品库存帐

实相符的监管；负责对公司ERP系统进行统筹管理，对ERP系统的整体运行

情况进行监督，对各系统环节进行指导和技术支持；负责对出现的系统异常

进行调查，并落实整改，同时对相关责任人和单位进行考核通报和奖励；保

证系统计划整体有效运行。

第七条：质量部负责物料检验状态改判的维护；负责质量相关数据（检

验员、原因类和不合格原因）的维护与监管；负责根据待检单维护检验信息；

负责物料降级使用、改判和解封试用的维护与监管。

第八条：各单位系统用户负责本单位的系统操作；负责本单位系统相关

问题的处理与反馈，发现异常数据须及时上报本单位ERP责任人处理，本单

位ERP责任人无法处理的，由本单位ERP责任人上报物流部处理；负责对本

职岗位涉及到企业内部信息的相关内容做好保密工作。

第三章：ERP系统总要求

第一条：ERP运行所涉及各单位的领导，作为本单位ERP有效运作的第

一责任人。

第二条：各单位必须设置至少一名专职或兼职的ERP操作及协调人员（关

键用户），作为本单位ERP有效运作的第二责任人。

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第三条：各单位的ERP责任人必须对ERP系统运作过程中涉及本单位数

据的完整性、正确性、及时性负责；做好跨部门信息流的沟通工作、定期向

物流部反馈ERP运行情况。

第四条：各单位ERP系统用户必须严格按照标准作业流程对各自负责的

ERP模块进行操作，不得违反作业流程对ERP数据擅自修改。严禁未经许可

删除、修改非本单位负责的ERP数据。

第四章：生产计划流程

第一条：生产部将销售需求转换成ERP系统主计划。

第二条：当月度计划滚入确定周期后，生产部根据系统中主计划产生月

度计划生产订单、旬生产计划、日滚动排产计划（6天车间层生产订单确认

计划及9天计划层预排计划），并保证日排产计划的准确性和严肃性。

第三条：各配套车间根据生产部下达的确认计划及预排计划，制定并

维护配套生产计划。配套计划执行“一天确认、一天预排”方案，即当天

下午17：00前维护完次日确认计划和第三天的预排计划。

第四条：车间层生产订单确认计划具有严肃性，任何涉及确认计划的改

变都必须依据“确认计划调整”流程进行申请、审批，经相关领导批