国务院暗访组化工重大隐患专项检查表_2套检查表..docx
国务院暗访组化工重大隐患专项检查表?
?（依据《全国安全生产专项整治三年行动计划》修订版编制）?
?一级分类?
?二级分类?
?三级检查项?
?法规标准?
?暗访要点?
?自查方法?
?常见隐患示例?
?整改标准?
?佐证材料?
?权重?
?扣分细则?
?1.本质安全?
1.1工艺设计
1.1.1反应风险评估
安监总管三〔2013〕76号
GB/T37243-2019
查看近3年HAZOP分析报告是否覆盖所有高危工艺
核对报告中的工艺节点与现场装置匹配度
氯化反应未进行LOPA分析
30日内补充开展SIL定级
HAZOP报告原件（含专家签名）
8%
每缺1个工艺扣5分
1.1.2联锁管理
AQ3034-2010
随机抽取5个SIS联锁点进行实际触发测试
查看联锁逻辑图与现场仪表对应关系
联锁旁路未履行审批手续
48小时内恢复并补充书面审批
联锁测试视频、审批台账
6%
1处失效扣3分
?2.设备完整性?
2.1静设备
2.1.1压力容器
TSG21-2016
使用测厚仪抽检10%设备母材厚度
建立全厂设备数字化台账
储罐壁厚腐蚀超过设计值20%
立即停用并启动RBI评估
超声测厚记录、RBI报告
7%
超限未处理扣10分
2.2动设备
2.2.3压缩机密封
API682-2014
采用红外热像仪检测密封系统泄漏
每月采集振动频谱分析数据
干气密封系统未设置双重隔离
15日内加装双阀隔离系统
密封系统PID图、维修记录
5%
单阀隔离扣4分
?3.特殊作业?
3.1动火作业
3.1.2气体检测
GB30871-2022
突击检查正在进行的动火作业点
建立电子作业票审批系统
30米半径内可燃气体浓度＞10%LEL
立即停止作业并扩大检测范围
气体检测仪校验证书
9%
超限作业扣15分（★）
?4.危化品管理?
4.3剧毒品
4.3.1双人管控
《剧毒化学品管理条例》第23条
突击清点库存量与台账差异
采用RFID电子双锁系统
单人领取氰化钠500g以上
立即封存并启动内部追责
双人领用视频记录
12%
单人次操作扣20分（★）
?5.重大危险源?
5.2监测预警
5.2.3数据对接
应急部10号令
检查DCS数据与政府平台实时传输情况
每日导出数据完整性报告
液位数据存在人工修改痕迹
7日内部署数据区块链存证
数据审计日志、对接协议
10%
数据造假扣30分（★）
?...?
...
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...
?配套工具包?
?1.重大危险源动态监控表（示例）?
源编号
介质名称
LEL实时值
温度趋势
压力报警
最近处置
包保责任人
R-2101
环氧乙烷
15%
↑0.5℃/h
2级报警
2024-03-20手动泄压
张伟（技术总监）
?2.隐蔽隐患侦查技巧?
?夜间红外检测?：利用22:00-4:00生产低谷期，使用FLIRT1020热像仪排查异常发热点
?排水口突击采样?：随机抽取雨水排口瞬时水样检测COD、重金属指标
?员工手机追溯?：核查微信工作群中违规操作视频/图片证据
?3.一票否决项清单（★）?
涉及硝化工艺未安装微反应器
构成重大危险源的罐区未设置紧急切断阀
三年内发生过瞒报事故
?执行说明?
?暗访流程?：
前期情报收集（30%）→突击现场检查（50%）→数据溯源验证（20%）
?证据固化?：
所有问题点需采集时间水印照片+现场负责人签字+原始记录复印件三位一体证据
?量化判定?：
总分1000分制，900分以上为达标
单个★项扣分超过15分直接判定不合格
?国务院暗访组化工重大隐患自查自纠对照表（全表格版）?
?表1：生产环节管理?
一级分类
二级分类
三级检查项
法规依据
检查内容
常见隐患
整改标准
佐证材料
权重
扣分细则
案例参考
?1.1工艺安全?
1.1.1反应风险评估
1.1.1.1高危工艺HAZOP分析
安监总管三〔2013〕76号
检查近3年HAZOP报告覆盖范围及结论落实情况
硝化反应未识别失控风险
30日内补充HAZOP报告并落实联锁
报告编号：HZ-2023-001（甲级资质机构）
8%
每缺1项工艺扣5分
2022年XX化工厂硝化爆炸事故
1.1.1.2联锁逻辑合规性
GB/T21109-2007
核查SIS系统联锁触发条件与HAZOP建议一致性
联锁触发值设定高于安全限值
7日内按SIL2级要求重置参数
联锁逻辑图（版本V2.3）
6%
逻辑错误扣8分
2019年XX公司反应釜超压事故
?1.2设备设施?
1.2.1压力容器管理
1.2.1.1壁厚监测
TSG21-2016
随机抽取10%设备进行超声测厚
氯气缓冲罐壁厚腐蚀达25%
立即停用并启动RBI评估