财政支出绩效评价报告2.doc

财政支出绩效评价报告 评价类型：□实施过程评价 ■完成结果评价 项目名称：春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费 项目单位：洋浦经济开发区动物防疫检疫站 主管部门：洋浦经济开发区经济发展局 评价时间：2018年5月23日至2018年6月11日 组织方式：■财政部门 □主管部门 □项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 ■项目单位评价组 评价单位（盖章）： 上报时间：2018年6月11日 ?附件2 ? 项目基本信息表 ? 一、项目基本情况 项目实施单位 ?洋浦经济开发区动物防疫检疫站 主管部门 ?洋浦经济开发区经济发展局 项目负责人 ?唐浩义 联系电话 地址 ?洋浦新英湾区新英湾小区4栋一单元501 邮编 578101? 项目类型 经常性项目（ √ ）???????一次性项目（??） 计划投资额 （万元） ?12 实际到位资金（万元） 12 实际使用情况（万元） ?9.76375 其中：中央财政 ? 其中：中央财政 ? ? ? 省财政 ? 省财政 ? ? ? 市县财政 12 市县财政 12 ? ?9.76375 其他 ? 其他 ? ? ? 二、绩效评价指标评分（参考） 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 ?2 决策过程 8 决策依据 3 ?3 决策程序 5 ?5 资金分配 8 分配办法 2 ?2 分配结果 6 ?6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 ?3 到位时效 2 ?2 资金管理 10 资金使用 7 ?7 财务管理 3 ?3 组织实施 10 组织机构 1 ?1 管理制度 9 ?9 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 ?5 产出质量 4 ?4 产出时效 3 ?3 产出成本 3 ?3 项目效益 40 经济效益 8 ?8 社会效益 8 ?8 环境效益 8 ?8 可持续影响 8 ?8 服务对象满意度 8 ?8 总分 100 ? 100 ? 100 ?98 评价等次 ?优 三、评价人员 姓??名 职务/职称 单???位 项目评分 签?字 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? …… ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 评价工作组组长（签字）： ? ? ? ? ? ? ? ? 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年????月???日 ? ? ? ? ? ? ? ? 财政支出项目绩效评价报告 洋浦经济开发区财政局： 洋浦经济开发区动物防疫检疫站（以下简称动检站）春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费项目资金使用与绩效评价情况如下： 一、项目概况 （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 根据《动物防疫法》，为了切实做好我区2017年春、秋季重大动物疫病防疫工作，实现全年无重大动物疫病发生，确保畜禽产品卫生质量安全。动检站将在全区范围内开展为期四个月的春季和秋季动物集中免疫工作，对区内饲养的畜禽在高致病性禽流感、口蹄疫，高致病性蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫等重大动物疫病免疫密度达到100%，确保全区不发生区域性重大动物疫情，维持产业持续发展。 （二）项目绩效目标 1.项目绩效总目标 该项目为经常性项目，截止2017年底已完成2017年的动物防疫工作，未指定明确的跨年度项目总目标。 2.项目绩效阶段性目标 截止2017年12月31日，项目已基本完成对兽用注射器、棉花、酒精、针头、猪三联疫苗、灭菌注射用水、消毒灵、鸡新城疫疫苗、储存疫苗冰柜的购买、人员培训、宣传等春秋季重大动物疫病集中免疫工作。 二、项目资金使用及管理情况 春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费项目系动检站负责实施。 （一）项目资金到位情况分析 春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费预算共计12万元，其中：办公经费40600元，防疫员劳务费79400。 （二）项目资金使用情况分析 截止2017年12月31日，项目资金已确认支付数97637.5元，占预算指标的81%，其中剩余未支付部分办公设备购置费、下村防疫员工作用车燃油费等。具体情况如下： 序号 具体实施项目 金额（元） 备注 1 防疫用品购置 4247.5 2 差旅费 1140 3 其他劳务费 74475 4 下村防疫员工作用车燃油费 8850 5 宣传广告费 4925 6 办公设备购置费 4000 合计 97637.5 （三）项目资金管理情况分析 春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费,在资金管理及项目运行上严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制