内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗计划.PDF

内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗计划 生育技术服务站 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗计划生育 技术服务站基本情况 一、部门职能 为育龄妇女提供计划生育技术服务。 二、机构设置及单位构成情况 本单位是财政补助事业单位，本单位由主任室、副主 任室、财会、办公室、检验室、影像室、信息科、男性科、女 性科、建档室、药具办公室构成。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗计划生育 技术服务站2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 2016年本单位年初预算数是148万元，实际收入303 万元（财政拨款292.67万元；事业收入0.89万元；其他收入0.05 万元用事业基金弥补9.39 ）支出303万元。实际收支大于年初 预算数是因为年初预算数只预算了人员工资数。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本单位2016年度收入总计303万元，支出总计303万元。与 2015年度相比，收入减少57.02万元，下降15.8% ；支出减少 57.02万元，下降15.8%。主要原因：收入减少是因为事业收入 减少。支出减少是因为公用经费减少。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本单位2016年度收入合计293.6万元，其中：财政拨款收 入292.67万元，占99.7% ；事业收入0.89万元，占0.3% ；其他 收入0.05万元，占0%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计303万元，其中：基本支出303 万元，占100%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本单位2016年度财政拨款收入总计292.67万元，支出总计 292.67万元。与2015 年度相比，收入减少55.36万元，下降 15.9% ；支出减少55.36万元，下降15.9%。主要原因：收入减 少是因为本单位原来是卫生和计划生育局拨款 ，2016年9月与 前旗妇幼保健所合并以后卫生和计划生育局未再给我单位拨 款。支出减少是因为本单位原来是卫生和计划生育局拨款， 2016年9月与前旗妇幼保健所合并以后卫生和计划生育局未再 给我单位拨款。 （五）关于2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计292.67 万元，其中：基本支出292.67万元，占100%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本单位2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出292.67 万元，其中：人员经费173.53万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金。较减少3.45万元，主要原因是：在职职工退休 一人 ；公用经费119.14万元，主要包括 ：办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、专用材料费、公务接待费、劳务费、公务用车 运行维护费。较上年减少51.91万元，主要原因是：本单位原 来是卫生和计划生育局拨款，2016年9月我单位与前旗妇幼保 健所合并以后卫生和计划生育局未再给我单位拨款。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2016年度财政拨款“三公”经费预算为14万元，支出 决算为12.64万元，完成预算的90% ，其中：因公出国（境） 费支出决算为0万元，完成预算的0% ；公务用车购置及运行维 护费支出决算为11.81万元，完成预算的89.9% ；公务接待费支 出决算为0.83万元，完成预算的92.2%。2016年度财政拨款“三 公”经费支出决算与预算差异情况的原因：预算公务用车购置需 要8.5万实际用款7.14万元。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本单位2016年度财政拨款“三公”经费支出12.64万元，因公 出国（境）费支出0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费 支出11.81万元，占93.4% ；公务接待费支出0.83万元，占6.6%。 具体情况如下： 公务用车购置及运行维护费支出11.81万元。其中：公务用 车购置支出7.14万元，用于购置计划