精品仓库管理工作规范.pdf

人本集团仓库管理规范 人本集团仓库管理工作规范 1、 物料入库 物料验收入库流程示意图如下: 收到货物 检查采购计划/采购申 计划外 协商处理是否接收 计划内 验收数量,签收送货单 不需检验物料 需检验物料 目视检查是否损坏、质量是否合格 一个工作日之内填写送检卡送检 不合格 合格 检验合格，开具检验报告单 检验不合格 退货，开具送货单 核对价格，验收入库，开具入库单 退货，开具送货单 1．1 收到货物：严格按照〈采购申请单〉、〈采购计划〉及〈送货单〉核实送货品名、类别及 数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供 应商协商后确定是否接收。 1．2 验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一 个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不 合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填 写〈送货单〉（送货单一式三联,存根联留底，通知单联送供应商，回单联由供应商签收 后存档），〈送货单〉回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。 1 / 5 人本集团仓库管理规范 对于已验收合格材料开具〈入库单〉（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账， 记账联随发票一起交财务进行账务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。 2、物料出库： 物料出库流程示意图如下: 发外协加工 生产领用 内部单位调用 一次损耗性物料 损耗性物料 填写外协 领 料 人 持 经 主 管 领料人持经主管签字 经相关部门 送货单 签字审批领料单 审批领料单，废旧物料 审批 仓库管理员审核领料 仓库管理员审核领 单签字手续、领用物料 料单签字手续、领用 填写送货单 发 货 品名、规格型号、数量，