不合格产品召回及处理制度.docx

?一、总则

1.目的

为了加强公司产品质量安全管理，及时、有效地召回存在安全隐患的不合格产品，保障消费者的人身安全和健康，维护公司的品牌形象和市场信誉，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司生产、销售的各类产品，包括但不限于[列举主要产品类别]。

3.职责分工

-质量控制部门

-负责对产品进行检验检测，及时发现不合格产品，并确定不合格产品的类别、批次、数量及流向。

-组织对不合格产品产生原因进行分析，提出整改措施和预防建议。

-协助制定不合格产品召回计划，并监督召回计划的实施。

-生产部门

-根据召回计划，负责组织不合格产品的召回工作，包括产品的回收、运输、储存等环节。

-对召回的不合格产品进行隔离、标识，防止其再次流入市场。

-配合质量控制部门对不合格产品产生原因进行调查分析，实施整改措施。

-销售部门

-负责提供不合格产品的销售信息，包括销售时间、地点、客户等。

-按照召回计划，及时通知相关客户，协助开展不合格产品召回工作。

-负责收集客户对不合格产品召回的反馈意见。

-法务部门

-参与不合格产品召回相关法律法规的研究和解读，为召回工作提供法律支持。

-审核召回公告、通知等相关文件，确保其符合法律法规要求。

-处理不合格产品召回过程中可能涉及的法律纠纷。

-其他相关部门

根据各自职责，配合做好不合格产品召回及处理的相关工作。

二、不合格产品的识别与判定

1.不合格产品的定义

本制度所称不合格产品，是指不符合国家法律法规、产品标准、合同约定或公司内部质量要求的产品，包括但不限于以下情况：

-产品存在安全隐患，可能对消费者人身安全和健康造成损害。

-产品质量不符合相关标准规定的性能、规格、外观等要求。

-产品包装标识不符合法律法规或标准要求，可能误导消费者。

-因其他原因被判定为不合格的产品。

2.不合格产品的识别途径

-产品检验检测

-公司按照规定的检验检测流程和标准，对原材料、半成品和成品进行检验检测，发现不符合要求的产品。

-定期对产品进行质量抽检，通过抽样检验的方式发现潜在的不合格产品。

-客户反馈

-客户通过电话、邮件、信函、上门投诉等方式反馈产品存在质量问题或使用过程中出现异常情况。

-销售部门对客户反馈的信息进行收集、整理，并及时传递给质量控制部门。

-市场监督检查

-政府监管部门、行业协会等组织开展的市场监督检查、质量抽检等活动中，发现公司产品存在不合格情况。

-媒体报道、消费者投诉热点等信息提示，可能存在不合格产品风险。

-内部审核与管理评审

-通过内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核等活动，发现产品质量不符合要求或质量管理体系运行存在问题，可能导致不合格产品产生。

-管理评审中对产品质量状况、客户反馈、市场动态等进行分析，识别潜在的不合格产品风险。

3.不合格产品的判定依据

-国家法律法规、强制性标准及相关产品质量法规要求。

-公司制定的产品标准、企业标准、技术规范、质量手册、程序文件等内部质量文件。

-产品的设计图纸、工艺文件、检验规程等技术文件。

-产品销售合同、订单等约定的质量条款。

4.不合格产品的分级

根据不合格产品对消费者人身安全和健康的危害程度、不符合标准的严重程度等因素，将不合格产品分为以下三级：

-A级不合格

-产品存在严重安全隐患，可能导致消费者人身伤亡、重大财产损失或其他严重后果。

-产品质量严重不符合相关标准要求，如主要性能指标不达标、关键零部件损坏等，严重影响产品正常使用。

-B级不合格

-产品存在一般安全隐患，可能对消费者人身安全和健康造成一定损害，但危害程度相对较轻。

-产品质量部分不符合相关标准要求，如次要性能指标不达标、外观存在较明显缺陷等，对产品使用性能有一定影响。

-C级不合格

-产品存在轻微安全隐患，对消费者人身安全和健康的危害极小。

-产品质