中石化便利店前台销售系统操作说明.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.业条处理 直 接 验 收 当商品由供应商直接送到站级时，应使用直送验收模式，方法如下： 按数字键“3”进入增加验收单界面，如右图所示： 然后系统会自动列出本张采购单的供应商及商品明细，在“实到数量”一栏填入实际到货数量，所有商品输入完毕后，点击‘保存’按钮，确认实到数量输入无误后再点‘记账’按钮完成验收，待数据通讯时一起发送到总部。 注意：根据中石化便利店要求，直送验收的实到数量只能小于或等于进货数量，不得大于采购数量。 配 送 验 收 当商品由总部直接配货给站级时，应采用配送验收模式，方法如下： 按数字键“2”进入验收单查询界面，输入要查询的验收单录入日期，点查询按钮或【查询】键列出所有配送验收单据。 选中到货的验收单据，可点明细按钮查询该验收单的商品明细，如果没有问题，点“确认”按钮或数字键“7”确认收货即可。 注：配送验收的数量不能修改，只能对单据进行确认。 3.业条处理 退 货 单 从前台程序中按功能键“退货单”即进入退货单，退货单制作界面如图所示 1、门店录入退货申请单（里面商品可能既包含配送商品也包含直送商品），记账后发送 给总部； 2、总部进行审批，通过后生成未记账的配送退货单或直送退货单发送给门店； 3、总部或供应商拿着相应单据到门店取货时，门店在退货界面查询出总部发送的配送退 货单和直送退货单后，点齐实物后修改退货单据的实退数量并保存记账。 4、门店把确认过的配送退货单或者直送退货单发送给总部进行处理。 门 店 退 货 流 程 3.业条处理 增 加 退 货 申 请 单 按数字键“3”新增一张退货申请单，制作退货单的界面如图所示 系统默认仓库编码01。 录入商品编码按回车键或使用条码枪扫描条码，也可点击输入框后面的 图标，在弹出的窗口中选择需要退货的商品；如果该商品编码在便利店商品表中存在，则系统自动显示商品名称、单位、条码、规格等，光标会移动到退货数量一栏，录入退货数量，光标再次移动到退货原因一栏，按照上方的提示录入退货原因，按回车键，光标会移动至下一行的商品编码处，即可继续录入下一个要退货的商品。 如果想删除某一行退货数据，则使用键盘将焦点移动到该行，然后按【行清】功能键即可。 全部录入完毕后按【合计】功能键进行保存。如果某一行记录中商品的退货数量为0，则保存单据时自动删除该行。 退货申请单制作完成后按数字键6或点“记账”按钮，以便数据通讯时将该单据上传至总部。 3.业条处理 退货申请单被总部审批通过后，门店应做数据通讯操作接受未记账的配送退货单或直送退货单，数据通讯完成后，在退货单界面按数字键“2”进入查询界面，设置查询条件，然后按【查询】功能键，系统会列出所有符合查询条件的退货单据，选中与物流或供应商所持单据号一致的单据，按数字键1或点明细按钮，确认退货明细，此时可以根据实际情况修改实退数量，如果单据明细与实退商品明细相符，按数字键6或点 “记账”按钮记账。即完成退货单门店确认操作，做数据通讯上传退货单据即可。 总 部 申 请 通 过 后 的 确 认 退 货 目录 2.交易处理 4. 盘点 5. 交班 6 .日结 7 .报表查询 8.智能升级 1.进入前台收款系统 3.业务处理 4.前台盘点 前台盘点 注意事项： 1、在盘点过程中，不可在进行系统操作，保持库存的相对静止状态。 2、在盘点前，将未处理的业务单据处理完毕。（例如：验收单、退货单……） 3、在盘点前，确保系统录入的销售流水与实际一致，完成日结账，进行通讯操作并保证通讯成功。 4.前台盘点 2、如商品已盘点过，再次输入该商品盘点时系统会提示‘商品XXX已经录入数量XX’，再次输入盘点数量，该商品总的盘点数量会累加在一起。已保存的商品盘点数量只能累加，不能减少； 1、在【商品编码】输入框直接输入或扫描商品编码或条码后，输入盘点数量，逐个进行商品盘点； 3、所有商品盘点结束后，按【上页】进行盘点结账； 注：盘点结束后，必须要做盘点结账操作，否则盘点数据不会上传到后台。 5.前台日结 前台日结 注意事项： 1、一个营业日内仅应进行一次 “日结交班”的操作，日结交班后营业日期变为当前营业日期的下