精尾工段经济活动分析7.docx

PAGE3

精尾工段20**年七月份经济活动分析

一、精尾工段7月份成本执行情况：

(一)辅助材料消耗分析

辅助材料7月份账面成本为24.40万元，比上年同期增加17万元。1-7月份累计发生辅助材料178.34万元，比上年同期节约89.06万元。1-7月份材料账面消耗178.34万元，较计划节约90万元。

（二）大宗材料的消耗分析

1、滤布7月份账面未消耗滤布费用，现场实际消耗198块，发生费用6.57万元，较去年同期增加4.37万。1-7月份账面累计消耗600块，发生费用19.66万元，较上年同期账面减少5.1万元，实际现场消耗920块，实际发生滤布费用30万元，同比上年实际消耗费用多11.17万元。由于3#压滤机为铜精矿脱水主要生产设备，现已将3#压滤机改造为双泵进浆，进浆压力增大了，且3#压滤机运行了3年，为保障设备运行性能提高设备台效，工段每月已对3#压滤机整体滤布进行周期更换。

2、硝酸7月份账面未消耗硝酸费用，现场硝酸实际消耗7吨，发生费用2.59万元，较上年同期减少用量3吨。1-7月份硝酸账面累计消耗51.76吨，发生费用15.52万元，比上年同期账面减少16.1万元，现场实际消耗72吨，同比上年实际消耗量减少16吨，库内存酸是根据浮杆估算（存在一定的偏差）现由于酸库内一酸罐浮标出现问题，存酸是用目测估算，差距更大，导致硝酸月耗量统计存在误差；且中晚班酸泵故障无人维修需等白班处理，酸洗过程采用单纯的超声震洗，故实际用酸要低于理论耗酸。

3、盐酸7月份账面未消耗盐酸费用，现场盐酸实际消耗8.5吨，发生费用0.39万元。1-7月份累计账面发生23.03万元，账面用量464.64吨，比上年同期账面增加8.49万元。现场实际消耗448.8吨，同比上年实际消耗量增加209.52吨，其主要原因：一是今年尾矿库PH值总体偏高；二是排江水处理量也比去年有大的增加，工业水处理站盐酸消耗增加109.52吨；三是深渡水处理属新增项目（2014年8月份才开始启用运行），消耗增加105.1吨。

（三）备件的消耗分析

7月份账面备件消耗22.97万元，比上年同期账面减少5.62万元。1-7月份累计备件账面发生272.24万元，实际较厂计划节约47.91万元。

二、下一步工作重点：

1、继续针对性开展好新产品（滤布）的实验工作，加大新材料、新产品的投入；延长滤布的使用寿命，减少滤布的更换次数，保障3#压滤机的运行时间。从而达到降本增效的目的。

2、继续抓好外围库区水泵的基础管理工作，从源头管理，优化排涝泵性能结构，调整泵的开停次序，减少泵的开启台数，降低材料、备件的耗用及能源耗用的成本。

3、库区管线优化要分利用现有管材，最大限度盘活现有的管材，尤其是下一步熊家凹主坝管线的铺设要最大可能回收凤爪沟闲置管线，和技术室结合尽量回收，节约成本。

4、做好设备的点检、润滑工作，促进以维代修的设备管理理念，减少设备事故的发生，从而降低成本。

5、做好30米硫浓密机的改造管理工作，充分利用现有资源降低改造成本。

二O一五年十月五日

具体情况见附后（精尾工段2015年9月份成本作业报表）