《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》及其附列资料.xlsx

附件6 增值税及附加税费申报表 （小规模纳税人适用） 纳税人识别号(统一社会信用代码)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称： 金额单位：元（列至角分） 税款所属期： 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日 一、计税依据 项 目 栏次 本期数 本年累计 货物及劳务 服务、不动产和无形资产 货物及劳务 服务、不动产和无形资产 （一）应征增值税不含税 销售额（3%征收率） 1 增值税专用发票不含税 销售额 2 其他增值税发票不含税 销售额 3 （二）应征增值税不含税 销售额（5%征收率） 4 —— —— 增值税专用发票不含税 销售额 5 —— —— 其他增值税发票不含税 销售额 6 —— —— （三）销售使用过的固定资产 不含税销售额 7(7≥8) —— —— 其中：其他增值税发票不含 税销售额 8 —— —— （四）免税销售额 9=10+11+12 其中：小微企业免税销售额 10 未达起征点销售额 11 其他免税销售额 12 （五）出口免税销售额 13(13≥14) 其中：其他增值税发票不含 税销售额 14 二、税款计算 本期应纳税额 15 本期应纳税额减征额 16 本期免税额 17 其中：小微企业免税额 18 未达起征点免税额 19 应纳税额合计 20=15-16 本期预缴税额 21 —— —— 本期应补（退）税额 22=20-21 —— —— 三、附加税费 城市维护建设税本期应补（退）税额 23 教育费附加本期应补（退）费额 24 地方教育附加本期应补（退）费额 25 声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填报内容（及附带资料）的真实性、可靠性、完整性负责。 纳税人（签章）： 年 月 日 经办人： 经办人身份证号： 代理机构签章： 代理机构统一社会信用代码： 受理人： 受理税务机关（章）： 受理日期： 年 月 日