出入境检验检疫技术中心质量记录内部审核报告式样.doc
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出入境检验检疫内部审核报告
审核编号：
审核目的
审核范围
审核依据
审核日期
审核组成员
审核情况概述：
不符合项情况分析：
管理体系运行评价及改进建议：
附：不符合项报告共份；
审核组长
日期
年月日
批准
日期
年月日
QR-414A-05-20××
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出入境检验检疫技术中心质量记录年度内部审核计划式样.doc
年度内部审核计划
月份
部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
涉及要素
最高管理者
4.1～4.3．4.8
4.15、5.1
质量负责人
4.3．4.9～4.15
技术负责人
4.3～4.6、4.9、4.13、5.1～5.10、
业务部
4.3～4.15、5.2～5.10
办公室
4.3～4.15．5.2．5.5．5.6．5.10
化矿实验室
4.3～4.15、5.2～5.10
食品实验室
4.3～4.15、5.2～5.10
动物检疫实验室
4.3～4.15、5.2～5.10
植物检疫实验室
4.3～4.15、5.2～5.10
机电轻工实验室
4.
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出入境检验检疫技术中心质量记录内部审核实施计划式样.doc
出入境检验检疫内部审核实施计划
编号：
审核目的
审核依据
审核内容
内审组成员名单
日期
时间
被审核部门或岗位
审核员
总体要求
备注
此日程安排代内审通知。
编制人/日期
批准人/日期
QR-414A-02-20××
-
出入境检验检疫技术中心质量记录跟踪审核报告式样.doc
出入境检验检疫跟踪审核报告
编号：
受跟踪部门
跟踪日期
提交日期
审核员
验证结论
纠正有效项；纠正部分有效项；未实施纠正项
不合格项编号
纠正措施实施验证记录
验证结论
未纠正不符合项分析/新发现的不符合项目
受审核部门意见：
签字：年月日
处理意见：
审核员：年月日
最高管理者意见：
批准人：年月日
QR-414A-06-20××
-
出入境检验检疫技术中心质量记录不符合项报告式样.doc
出入境检验检疫不符合项报告
编号：
受审核部门或地点：陪同人：
审核依据：□CNAS认可要求R管理体系文件□检测/校准/鉴定方法：
不符合项描述：
与的规定不符合。
审核员：审核组长：
不符合项种类：□严重□一般
预计完成时间：年月日
整改要求：□提供必要的见证材料□现场跟踪审核
受审核方意见：
□确认□不确认，
受审核方代表：
QR-414A-04-20××
-
出入境检验检疫技术中心质量记录管理评审报告式样.doc
出入境检验检疫管理评审报告
编号：
评审目的
评审日期
地点
参加人员
评审内容概述
各项评审意见
符合性评价：
有效性评价：
适宜性评价：
质量体系的调整和改进
措施及要求
编制人
批准人
年月日
本报告发送
QR-415A-03-20××
-
出入境检验检疫技术中心质量记录预防措施报告式样.doc
出入境检验检疫预防措施报告
实验室名称：实施负责人：编号：
潜在不符合和偏离因素的来源：
□内部审核□外部审核□供方失误□客户抱怨□内部偏离□改进机会
改进机会（输入）：
签字：日期：
潜在不合格原因：
签字：日期：
预防措施计划：
签字：日期：
预防措施实施情况：
签字：日期：
跟踪检查情况：
签字：日期：
体系的调整改进：
签字：日期：
审批意见：
签字：日期：
QR-412A-01-20××
-
出入境检验检疫技术中心质量记录纠正措施报告式样.doc
出入境检验检疫措施报告
实验室名称：实施负责人：编号：
不符合工作或偏离的来源：
□内部审核□外部审核□供方失误□客户抱怨□内部偏离□改进机会
问题的描述：
原因分析：
部门负责人：日期：
拟采取的纠正措施：
部门负责人：日期：
计划完成整改时间：
纠正措施实施情况：
实施人：日期：
修改的文件：
文档管理员：日期：
纠正措施效果验证：
验证人：日期：
纠正措施关闭确认：
批准：日期：
QR-411A-01-20××
-
出入境检验检疫技术中心质量记录检验检疫联系单式样.doc
检验检疫联系单
送检单位或部门（盖章）：主要负责人签字：
报检号/计划任务号
经手人
联系电话
品名
生产厂家
样品状况
数（重）量：
包装情况：
样品标识
封识：
其它：
送样日期
送样人
送样方式
邮寄
结果单自取（打√）
结果单邮寄（打√）
收样人
收样日期
检验时限
个工作日
备注
要求施检项目
检验检疫标准或依据
检验结果
施检：日期：
审核：日期：
说明：施检单位反馈检验结果时，可在原单上填写，可加附页，也可重新填制新单。
QR-404A-02-20××
-
出入境检验检疫技术中心质量记录实验室质量体系内审核查表式样.doc
出入境检验检疫内部审核核查表
实验室质量体系内审核查表
（依据准则或核查的检测领域）
被审核部门：审核人员：
1．管理要求
条款
核查内容
审核结果
审核说明
要素编号及名称
条款号
2．技术要求
条款
核查内容
审核结果
审核说明
要素编号及名称
条款号
内审组成员签名：审核日期：
QR-414A-03-20××
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出入境检验检疫技术中心质量记录关键培养基入库及使用记录式样.doc
出入境检验检疫关键培养基入库及使用记录
培养基名称：
入库
生产厂家
规格
批号
日期：
登记人：
有效期
数量
质量评价及验收
□有，□无
使用情况
开启日期：
入库日期
生产厂家
规格
批号
日期：
登记人：
有效期
数量
质量评价及验收
□有，□无
使用情况
开启日期：
入库日期
生产厂家
规格
批号
日期：
登记人：
有效期
数量
质量评价及验收
□有，□无
使用情况
开启日期：
入库日期
生产厂家
规格
批号
日期：
登记人：
有效期
数量
质量评价及验收
□有，□无
使用情况
开启日期：
QR-406B-07-20××
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出入境检验检疫技术中心质量记录合同评审记录式样.doc
合同评审记录
实验室名称：编号：
报验号
品名
检验方式
进口/出口
/委托
联系人
委托单位
联系电话
主要条款：（包括检验项目及限量、检验标准或方法、检验期限、检验报告的要求及合同中其它规定）
评审意见：（包括合同要求是否明确、实验室有无能力满足要求、是否需要测试分包、合同与国际指令/法律有无冲突、合同中有无潜在商业问题、最终评审意见）
客户意见：签名：年月日
评审负责人：年月日
参加评审人员：
QR-404A-03-20××
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出入境检验检疫技术中心质量记录不符合工作记录式样.doc
出入境检验检疫不符合工作记录
实验室：编号：
不合格来源
□客户投诉□质量控制□仪器校准□易耗品检查□人员监督
□检测报告审核□管理评审□内部审核□外部评审□其它
不
合
格
工
作
描
述
签字：日期：
严
重
性
评
价
评价人员
签字：日期：
纠
正
及
纠
正
措
施
签字：日期：
对
责
任
者
处
理
签字：日期：
QR-409A-01-20××
-
出入境检验检疫技术中心质量记录不良行为处理记录式样.doc
不良行为处理记录
实验室名称：编号：
姓名
工作岗位
职务
问题来源：
调查结果：
调查人员：日期：年月日
处理意见：
处理人员：日期：年月日
备注：
QR-401A-01-20××
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出入境检验检疫技术中心质量记录检测业务登统记录本式样.doc
检测业务登统记录本
实验室名称：
使用年度：
检测业务
序号
报检号
报检
日期
申请单位
产地
合同号
及国别
商品
重/数量
（吨/件）
商品
总值
（美元）
检验结果
登统记录
检验结果
结论
证书种类
出证
日期
检验员
备注
收费
(元)
换证
品质
重量
数量
技服
其它
QR-413B-02-20××
-
出入境检验检疫技术中心质量记录委托检验协议书式样.doc
出入境检验检疫局检验检疫技术中心
委托检验协议书
报验号：
客户（甲方）填写栏目
委
托
单
位
全称
地址
邮编
联系人
电话
传真
样品事项
样品名称
样品标记
送样重/数量
对来样检验（打√）
对全批检验
（打√）
样品状态
检验事项
检验依据
甲方同意采用本中心使用的检验方法
甲方要求采用其指定的检验方法：
检验项目
报告领取
□自取□快递（到付）□传真
样品
处置
□领回□委托本中心处置
证书要求
□中文版本□中英文版本□只出结果，不判定□增加证书份
□结果评定，评定依据：
1．甲方自愿主动将上列样品送乙方检验，保证所提供资料和实物的真实性，已清楚了解乙方提供服务所需
的各项收费，并