公司HSE管理体系考评细则.doc

集团公司2013年HSE管理体系考评细则 （合计1000分） 一级要素 二级要素 集团考评要求 企业标准 方法 标准 不给分项 扣分项 1.1 目标合规性 （12分） 应依据国家法律法规和集团公司2013年安全环保目标责任书，结合企业实际，组织制订文件化的安全生产目标和指标。 安全生产目标和指标应： 形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施； 符合或严于相关法律法规的要求； 与企业的职业安全健康风险相适应； 具有可考核性，体现企业持续改进的承诺； 企业员工及相关方易于获得 1、组织制订符合国家相关法律法规要求和集团公司2013年安全环保目标责任书、并结合企业实际的安全生产目标和指标； 2、形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施； 3、符合或严于相关法律法规和集团公司2013年安全环保目标责任书的要求； 4、与企业的职业安全健康风险相适应； 5、具有可考核性，体现企业持续改进的承诺； 6、企业员工及相关方易于获得 1、无安全生产目标和指标，扣 12分； 2、安全生产目标和指标不符合国家法律法规和集团公司2013年安全环保目标责任书的要求，扣12分； 1、与企业职业安全健康风险不相适应，扣3分； 2、安全生产目标未文件化，扣 2分 3、不能体现持续改进，扣3分； 4、企业员工及相关方不易获得 1、根据集团公司2013年安全环保目标责任书制订量化的安全生产工作指标，量化指标包括：生产死亡事故、生产安全重伤事故、重大损失事故、环境污染事件、设备设施完好率、安全管理、建设项目安全管理、节能等内容； 2、将指标分解落实到各级组织，签订安全生产目标责任书； 3、定期考核安全生产标完成情况企业及各级组织制切实可行的年度安全生产工作计划 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 1、未签订目标责任书，扣18分； 2、签订目标责任书，但未进行考核兑现，扣18分； 1、无量化的安全生产指标或安全生产指标不全面，扣2分； 2、无各级安全生产目标责任书，缺1级扣1分； 3、从业人员不了解安全生产目标，1人次扣1分； 4、无考核奖惩记录，扣2分； 5、无年度安全生产工作计划，扣2分 （合计最多扣18分） 2机构设置与职责 （40分） 2.1机构设置 （20分） 1、应建立安全生产委员会或安全生产领导小组； 应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员 （12分） 1、企业应建立安全生产委员会或安全生产领导小组； 2、按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人） 安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 专职安全管理人员配备不符合要求，扣分； 、未建立安全生产管理网络安全生产管理网络中每缺1个单位，扣分； 、有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣分 2.2 职责 （20分） 1、主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，履行安全生产义务并制定安全方针。 （6分） 1、主要负责人是安全生产第一责任人； 2、全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务； 3、安全生产第一责任人应具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力； 4、组织召开安全会议； 5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患； 6、制定、宣贯安全方针 查 1、安全生产责任制及方针内容和宣贯情况； 2、企业负责人年终述职总结或其他可体现其全面负责安全生产工作、履行安全生产义务的文件； 3、主要负责人安全管理培训证书； 4、安全会议记录； 5、主要负责人督促或组织有关安全生产检查、隐患治理工作的记录或会议纪要、通知、通报或计划、主要负责人检查沟通的记录、图片等资料。 问 企业负责人《安全生产法》赋予的职责 1、企业主要负责人不是安全生产第一负责人，扣6分； 2、主要负责人未取得安全管理培训证书，扣6分 1、企业负责人对其安全职责不清楚，扣2分，未制定方针扣2分，未宣贯扣2分； 2、企业负责人未全面负责安全生产工作、未履行安全生产义务，扣2分； 3、安全生产第一责任人不具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，扣2分； 4、没有记录或查出记录作假此项扣1分； 5、没有督促、检查相关资料的扣1分，基层单位抽查一个单位没有扣0.5分，扣完为止。 2、按照《安全生产责任制通则（陕油企发〔2009〕52号）》，建立安全生产责任制，明确安全生产委员会（或安全生产领导小组）、安全生产管理部门、其他各级部门和安全管理人员、从业人员的安全生产职责 （8分） 1、建立安全生产责任制； 2、安全生产责任制中明确各级机构和人员的安全生产职责 查 安全生产责任制 问 随机询问安委会（或安全生产领导小组）成员1名、安全