市本级2015年预算编制说明.doc

市本级2015年预算编制说明 一般公共预算安排情况1、一般公共预算收入市级一般公共预算收入范围主要包括双汇集团、漯河卷烟厂、银鸽集团等市直企业上缴的增值税、企业所得税地方部分及其他地方税收；市区金融保险、电力、烟草等垂直管理企业上缴的增值税地方部分、营业税和其他地方税收；市直单位组织的非税收入等。 2015年，市级一般公共预算收入中税收收入万元，非税收入。主要收入项目是： （1）增值税万元； （2）营业税万元；（3）企业所得税万元；（4）城市维护建设税等万元；（5）专项收入万元；（6）罚没及行政事业性收费收入万元。2、一般公共预算支出（1）一般公共预算支出安排的基本原则。优先安排人员工资及工资制度改革支出；足额保障社保、文化等政策性支出；重点支持教育、科技、农业支出，以及市委市政府重点项目、民生支出和单位重点工作；严格控制公用经费及经常性业务经费。（2）一般公共预算支出安排情况。按现行财政体制算账，2015年市级一般公共预算收入万元级提前告知转移支付资金万元——一般公共服务支出安排万元——公共安全支出安排30055万元； ——教育支出安排万元——科学技术支出安排万元 ——文化体育与传媒支出安排万元——社会保障和就业支出安排万元——医疗卫生与计划生育支出安排26455万元； ——节能环保支出安排700万元——城乡社区支出安排25138万元； ——农林水支出安排万元——交通运输支出安排20944万元； ——预备费安排5000万元。级提前告知转移支付情况： ——公共安全支出3266万元——教育支出万元 ——科学技术支出200万元——文化体育与传媒支出万元——社会保障和就业支出万元——医疗卫生与计划生育支出万元 ——农林水支出万元——交通运输支出1229万元。政府性基金预算安排情况 1、政府性基金预算收入 2015年政府性基金预算收入安排万元主要收入项目： （1）政府住房基金收入5083万元（2）国有土地使用权出让收入万元（3）城市基础设施配套费收入00万元。 2、政府性基金预算支出 按照政府性基金专款专用的管理政策，2015年支出万元。主要支出是： （1）城乡社区支出万元 （2）资源勘探信息等491万元。 国有资本经营预算 2015年，市级编制国有资本经营预算以企业化管理事业单位和行政事业单位投资成立的企业为主。国有资本经营收益包括：国有独资企业按规定上缴的应交利润，国有股股利、股息，国有产权转让收入，企业清算收入。 1、国有资本经营预算收入 预计2015年国有资本经营收益890万元，其中：利润收入540万元，股利、股息收入350万元。加上上年结转使用的871万元，2015年预算安排收入1761万元。 2、国有资本经营预算支出 根据预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字的原则，预算支出安排1761万元，其中交通运输支出10万元，商业服务业等支出15万元，其他支出1736万元。 社会保险基金预算 2015年，市级社会保险基金预算编制范围包括企业职工基本养老保险、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险。 1、社会保险基金预算收入 2015年市级社会保险基金预算收入409808万元： 企业职工基本养老保险基金收入170485万元；失业保险基金收入10209万元；城镇职工基本医疗保险基金收入57161万元；工伤保险基金收入5349万元；生育保险基金收入3154万元；城乡居民基本养老保险基金收入50473万元；城乡居民基本医疗保险基金收入112977万元。 2、社会保险基金预算支出 2015年市级社会保险基金预算支出389151万元： 企业职工基本养老保险基金支出182387万元；失业保险基金支出10209万元；城镇职工基本医疗保险基金支出47608万元；工伤保险基金支出5158万元；生育保险基金支出2494万元；城乡居民基本养老保险基金支出37933万元；城乡居民基本医疗保险基金支出103362万元。 －3－