物料状态标志管理规程.doc

目的： 阐述物料状态标志的种类、含义，明确物料状态标志的保管、发放的管理办法，防止差错、避免混淆。 范围： 适用于公司物料管理。 职责： 物料管理部对本规程的实施负责。 规程： 物料状态标志种类： ——待检：待检牌 ——检验状态————检验合格：检验合格牌 物料状态—— —— 检验不合格：检验不合格牌 ——取样状态————取样：取样证 ——更换包装状态——更换包装：“更换包装”标签 物料状态标志的含义、标志描述、保管人，见下表： 序号 种类 含义 标志描述 保管人 1 待检牌 物料、产品处于等待检验的状态 黄色牌面，白字， 其中印有“待检牌”字样 收货员 2 检验合格牌 物料、产品经检验合格的状态 绿色牌面，白字， 其中印有“检验合格牌”字样 发货员 3 检验不合格牌 物料、产品处于不合格的状态 红色牌面，白字， 其中印有“检验不合格牌”字样 收货员 4 取样证 物料、产品经过取样的状态 白色纸面，黑字， 其中印有“取样证”字样 质量管理室负责人 5 “更换包装”标签 物料的包装经过更换的状态 白色纸面，黑字， 其中印有“更换包装”字样 质量监督员 检验状态标志（见附件一）的发放： 物料或产品接收后，收货员要立即在库位上挂上“待检牌”。 依据检验结果和质保部发放的合格或不合格证书及时撤换待检标志。 “检验合格牌”由发货员在与收货员交接时撤换。 “检验不合格牌”由收货员在接到检验不合格证书时撤换，并立即转移到不合格品（区）库，由取样员监督。 根据标志的状态决定物料的使用，保证不合格的物料不发不领。 取样状态标志（见附件二）的发放：取样员取样后，在被取样包装上贴上“取样证”。 更换包装状态标志（见附件三）的发放： 对破损物料包装的更换必须在质量监督员的监督下，在特定的环境中进行（见SOP-MM-006-01物料包装破损后处理程序）。 质量监督员检查合格后，发放并监督贴上“更换包装”标签。 附件 附件一：检验状态标志 附件二：取样状态标志 附件三：更换包装状态标志 附件一： 检验状态标志 待检牌 编号：QF-522-01 待 检 牌 编号：QF-522-01 品名： 批号： 数量： 库位号： 日期： 年 月 日 签名： 说明： 此标志为黄色牌面，白字。规格：200×250mm 板面上方中间有一圆孔，为挂钩的位置。也可做站牌。  检验合格牌 编号：QF-523-01 检验合格牌 编号：QF-523-01 品名： 批号： 数量： 库位号： 签名/日期： 年 月 日 说明： 此标志为绿色牌面，白字。规格：200×250mm 板面上方中间有一圆孔，为挂钩的位置。也可做站牌。  检验不合格牌 编号：QF-524-01 检验不合格牌 编号：QF-524-01 品名： 批号： 数量： 库位号： 签名/日期： 年 月 日 说明： 此标志为红色牌面，白字。规格：200×250mm 板面上方中间有一圆孔，为挂钩的位置。也可做站牌。 。 附件二： 取样状态标志 取样证 编号：QF-525-01 XXX医药集团有限公司 取 样 证 编号：QF-525-01 品名： 批号： 取样数量： 取样人： 取样日期： 年 月 日 说明： 此标志为白色纸面，黑字。规格：90×65mm 在签发取样证的同时，在正面盖上质保部的专用章。 附件三： 更换包装状态标志 “更换包装”标签 编号：QF-526-01 XXX医药集团有限公司 更换包装 编号：QF-526-01 名称： 批号： 数量： 签名/日期： 年 月 日 说明：此标志为白色纸面，黑字。规格：90×65mm XXX医药集团有限公司 　　　 题目：物料状态标志管理规程 页次：共7页，第1页 编号： 颁发部门：质保部文件管理室 分发部门：仓库管理员、质量监督员、取样员。 收件人签名： 起草人 审核人 QA审阅 批准人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 生效日期： 年 月 日